Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 37106]
Agendapuntnummer: 2 Aantal bijlagen: -1-
Onderwerp
Begrotingswijziging bij 2e bestuursrapportage 2010.
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de begrotingswijzing bij de 2e bestuursrapportage 2010.
Inleiding
Door het college is de 2e bestuursrapportage 2010 vastgesteld. In de commissie Bestuur is de Berap
besproken. Bijgaand de hieraan verbonden begrotingswijziging.
Beoogd effect van het besluit
Door het vaststellen van de begrotingswijziging is de begroting 2010 in overeenstemming met de
besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage.
Uitvoering van het besluit
Voorstel aan de raad om in te stemmen met de begrotingswijziging naar aanleiding van de 2e
bestuursrapportage.
Argumenten
Door de vaststelling van de begrotingswijziging worden de bij de 2e bestuursrapportage opgenomen
maatregelen in de begroting 2010 verwerkt.
Afwegingen
1. Inleiding
Bij de tussentijdse financiële rapportage aan het college van juli 2010 bleek dat bij ongewijzigd beleid voor
2010 sprake is van een aanzienlijk negatief exploitatieresultaat met als belangrijkste oorzaak de in 2010
te verwachten tekorten bij het Grondbedrijf. Op basis van deze rapportage heeft het college besloten tot
het voorbereiden en nemen van extra maatregelen voor in totaal een bedrag van 25 miljoen. In deze
bestuursrapportage zijn de eerste resultaten daarvan opgenomen waaruit blijkt dat de tot nu toe genomen
maatregelen het dreigend tekort kunnen terugdringen tot€ 15,1 miljoen. In het vervolg van 2010 zullen
aanvullende maatregelen worden genomen om het dreigend tekort zo veel als mogelijk nog verder terug
te dringen. Het streven hierbij is uiteindelijk bij de jaarrekening 2010 geen tekort te presenteren.
2. De belangrijkste oorzaken
Als gevolg van de economische ontwikkeling bleek medio 2010 dat het Grondbedrijf ook in 2010 met
aanzienlijke tekorten te maken zou krijgen. Een eerste inschatting kwam uit op een bedrag van minimaal
20 miljoen. Samen met de andere te verwachten tekorten, bijvoorbeeld lagere opbrengsten bouwleges,
lagere parkeeropbrengsten et cetera moest, als er geen maatregelen genomen worden, rekening worden
gehouden met een tekort van circa 25 miljoen.
In de financiële doorlichting bij de septemberrapportage worden er voor 2010 aanvullend een aantal
tegenvallers gesignaleerd.
a) Grondexploitatie
Door de vertraging van de grondverkopen ontstaan renteverliezen, de herprogrammering maakt het
noodzakelijk boekwaarden af te boeken en moet de planologische capaciteit van de kantorenlocaties
worden ingeperkt.
-1-
