Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37106]
Omdat Breda de afgesproken ambitie van 800 inburgeringsvoorzieningen zal gaat halen wordt hiermee
aan de voorwaarde voldaan om per 1 juni 40% te realiseren. Hierdoor wordt een extra bijdrage ontvangen
van 1,5 miljoen.
e) Lagere opbrengsten bouwleges u
Evenals in 2009 is er sprake van een aanzienlijke lagere opbrengst uitbouwleges. Werd bij de begroting
nog rekening gehouden met een reservering in c.q. onttrekking uit de algemene reserve van 1,1 miljoen,
nu blijkt er een tekort van 2,3 miljoen.
f) Lagere opbrengsten parkeergelden
Ook de parkeerinkomsten hebben een negatief effect vanwege de economische ontwikkelingen. Voor
2010 wordt een tekort aan parkeerinkomsten verwacht van circa 0,5 miljoen ten opzichte van de
ramingen in de begroting.
g) Aanpassing uitkeringsbasis Gemeentefonds
Een eerste analyse van de miljoenennota 2011 geeft geen aanvullende financiële consequenties voor
2010. Uit de septembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds echter is gebleken dat rekening moet
worden gehouden met een negatieve bijstelling van circa 1 miljoen in verband met een aanpassing van
de uitkeringsbasis.
3. De genomen maatregelen
Om het dreigend tekort bij de jaarrekening 2010 te beperken is een aantal maatregelen getroffen. Deze
maatregelen zijn onder te verdelen in enerzijds bedrijfsvoering en anderzijds maatregelen in de producten
en projecten.
In de bedrijfsvoering is per medio 2010 de inhuur van externen tot het absoluut minimum teruggebracht
en worden bestaande vacatures in principe niet ingevuld. Verder wordt nadrukkelijk gestuurd op een
maximale beperking van overheadkosten.
Inhoudelijk zijn maatregelen genomen in de sfeer van beperking van subsidieplafonds, temporiseren van
exploitatieactiviteiten zoals het onderhoud van de buitenruimte en verkeer- en vervoersmaatregelen.
Onderstaand wordt per taakveld ingegaan op de genomen c.q. te nemen maatregelen en het netto
financieel effect hiervan.
3.455 V
422 V
-3-
(bedragen x 1.000)
Taakveld/
Genomen maatregelen
Stadsbedrijven
Door het temporiseren van onderhoudswerkzaamheden en gezien de gerealiseerde
aanbestedingsvoordelen op het onderhoud wordt de aanbeveling gedaan om eenmalig niet te
storten in de onderhoudsvoorzieningen. Voor Stadsbedrijven betekent dit 3,23 min. waarvan
1,23 min. wordt ingezet voor het te realiseren taakstelling aanbestedingsresultaat.
Buitenruimte
Vanwege het ontbreken van financiële middelen is besloten om geen verdere
herstelwerkzaamheden, veroorzaakt door de vorstschade in de afgelopen winter, in 2010 uit te
voeren. Hierdoor zijn kapitaalvernietiging vanwege schade-uitbreiding en overschrijdingen van de
beschikbare onderhoudsbudgetten voor de volgende jaren te verwachten.
Bij de aanbesteding van de reconstructie van de Dreef te Princenhage is een
aanbestedingsvoordeel gehaald van 150.000. Het budget voor dit project maakt onderdeel uit van
de budgetoverhevelingen 2009-2010.
Efficiëntiemaatregelen zijn genomen die verder geen effect hebben op de dienstverlening. Een
aantal exploitatieactiviteiten wordt gestopt, getemporiseerd, gedeeltelijk niet uitgevoerd of op een
andere wijze uitgevoerd.
efficiencymaatregelen (dienstverlening blijft in tact)
- efficiencyvoordeel stortkosten groenafval 35.000
stoppen exploitatieactiviteiten in 2010
- niet plaatsen van kerstbomen in de dorpen 20.000
- niet meer uitvoeren van groenreconstructies 34.000
- niet meer baggeren van vijvers in Wolfslaar 125.000
- niet meer uitvoeren preventieve maatregelen inzake borstelen en branden 100.000
Netto
financieel
effect
