Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37106]
Taakveld/
Genomen maatregelen
- niet meer vervangen van palen en straatmeubilair€ 75.000
gedeeltelijk niet uitvoeren of anders uitvoeren van exploitatieactiviteiten
- aanpak onderhoud Mauritsbrug i.p.v. Wilhelminabrug 33.000
- temporiseren energiebesparende maatregelen openbare verlichting 25.000
- temporiseren plaatsen bladkorven 40.000
- temporiseren vervanging masten openbare verlichting 265.000
Een deel van de maatregelen worden ingezet ter dekking van de taakstelling
aanbestedingsresultaten uit de Begroting 2010 240.000).
BSW
Geen bijzonderheden. Het resultaat heeft betrekking op de bedrijfsmatige activiteiten
Culturele Instellingen
Geen bijzonderheden.
Economische Zaken en Grondbedrijf
Diverse activiteiten zijn gestopt. Het gaat daarbij om activiteiten en projecten in de sfeer van kennis
en innovatie, toerisme, onderwijs, kleinschalig ondernemerschap, citymarketing en diverse
monitor/onderzoeksactiviteiten (w.o. studentenstadmonitor en koopstromenondenzoe
Maatschappelijk betekent dit dat de gemeente Breda in dit begrotingsjaar geen -financieel- partner
kan zijn van initiatieven om de economie in de stad verder te stimuleren c.q^ de stad op de kaart te
zetten Tevens ontbreekt het op onderdelen aan informatie, om onderbouwd beleid te kunnen
formuleren. Uiteindelijk betekent dit in het gunstigste geval een vertraging van nieuwe
marktinitiatieven.
Maatschappelijke Ontwikkeling
Een kritische beschouwing van de posten, waarvoor budget vanuit het jaar 2009 is overgeheveld
levert voor het jaar 2010 een vrijval van 959.000.
De qemeenteraad heeft inmiddels besloten over het stopzetten van het Fonds Maatschappelijke
Ontwikkeling. Voor de afwikkeling van de eerder aangegane verplichtingen is nog een bedrag
noodzakelijk, welke ook na 2010 beschikbaar blijft. Het daarna resterende bedrag ad 251.331 kan
vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat over het jaar 2010. Daarbij geldt dat er momenteel
nog enkele bezwaar- en beroepsprocedures lopen. Mocht dit leiden tot een aanvullende claim dan
zal hiervoor te zijner tijd nog dekking voor gezocht moeten worden.
Ten aanzien van de subsidiabele activiteiten wordt voorgesteld resterende budgetten in te zetten en
subsidieplafonds te verlagen. Een aantal activiteiten zijn niet gestart
Netto
financieel
effect
Taakveldonderdeel
Oude
Subsidieplafond
Bedrag Nieuwe
prognose vrijval subsidieplafond
Participatie
- Emancipatie
66.717
3.709
63.008
- Integratie
321.908
184.968
136.940
- Ouderenvoorzieningen zorg
2.646.504
18.231
2.628.273
- Gehandicaptenzorg
120.660
6.840
113.820
- Maatschappelijke begeleiding
ondersteuning
2.651.506
8.898
2.642.608
- Maatschappelijke opvang
6.252.489
6.688
6.245.801
- Sociaal Cultureel werk algemeen
3.906.064
25.000
3.881.064
- Baanlozen
200.261
4.146
196.115
- Vrijwilligerswerk
314.431
2.173
312.258
Jeugd
- Preventief Jeugdbeleid
1.909.000
160.000
1.749.000
- Jongerenactiviteiten
372.827
45.653
327.174
- Diverse jeugd- en jongerenwerk
315.270
4.120
311.150
- Peuterspeelzalen
1.451.869
6.676
1.445.193
355 V
10V
318 V
4.304 V
-4-
