Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37106]
881 N
Taakveld/
Genomen maatregelen
Sociale Infrastructuur
- Wijk- en Buurtwerk
877.648
2.073
875.575
- Beheer buurthuizen
710.806
88.508
622.298
- Beheer gemeenschapshuizen
378.235
33.090
345.145
- Activiteiten aandachtsbuurten, buurthuizen
112.668
7.826
104.842
- Welzij nsaccomodaties overig
176.630
6.472
170.158
Volksgezondheid
- Eerste lijns gezondheidszorg
129.742
47.005
82.737
Sport
- Combinatiefuncties
1.269.079
600.055
669.024
Onderwijs
- Onderwijs algemeen
1.419.413
48.000
1.371.413
- Onderwijsachterstandenbeleid
2.453.426
643.021
1.810.405
- Volwassenen educatie
1.581.484
81.986
1.499.498
- Voorkomen voortijdig schoolverlaten
987.269
24.668
962.601
Cultuur
- Cultuur algemeen
475.503
11.026
464.477
- Amateurkunst
590.597
51.950
538.647
- Podiumkunsten
6.316.349
892
6.315.457
- Cultuur en Economie
400.000
79.676
320.324
Netto
financieel
effect
38 V
Ruimtelijke Ontwikkeling
Een belangrijk deel van de maatregelen zijn noodzakelijk geweest voor het opvangen van
bestaande tekorten binnen dit taakveld.
De directiebegroting Ruimtelijke Ontwikkeling 2010 sloot met een tekort c.q. taakstelling van 1,2
miljoen Met de genomen maatregelen is dit tekort terug gebracht tot een sluitende begroting. Een
aantal van de maatregelen betreffen het stoppen c.q. temporiseren van projecten die vanuit
reserves en/of kapitaallasten zijn gefinancierd.
Onderscheid is gemaakt in:
Efficiencymaatregelen (projectdoelstellingen blijven in tact)
Voormalig Gemeentelijk Vervoersbedrijf 45.000
Bedrijfsmiddelen 30.000
Stedelijke Planning Programmering: Herinrichting Boschstraat 40.000
Stoppen projecten
Reguliere maatregelen Openbaar Vervoer dienstregeling 2010-2011 55.000
Black spot-programma 80.000
Duurzaam veilig werkbudget 30 km/uur 25.000
Erfgoed in context Monumenten Borden 100.000
Streekmanager 7.000
Temporiseren projecten
Renovatie VRI kruispunt Baronielaan-Ginnekenweg/Wilhelminastraat-Parkweg
150.000
Renovatie VRI Ignatiusstraat - Teteringsedijk - Hoogeind: 100.000
Uitbreiding en ontwikkeling beheerapplicatie met WMS 50.000
Bodembegroting 185.000
Naast de efficiencymaatregelen, stoppen van projecten en het temporiseren van projecten is er
sprake van een tekort bij het onderwerp wonen van 138.000.
Publiekszaken
Binnen het taakveld publiekszaken wordt rekening gehouden met een tekort op de bouwleges van
2,3 miljoen. Hiervan wordt 1,1 miljoen gedekt vanuit een blokkering in de algemene reserve. Het
resterend tekort van 1,2 miljoen maakt onderdeel uit van het genoemde financieel effect.
De getroffen maatregelen betreffen vooral activiteiten in de sfeer van de bedrijfsvoering.
Sociale Zaken
Het resultaat van de is door een belangrijk deel beïnvloed door de maatregelen in de
638 V
