Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 37106]
Van het totaal effect van 10.034.000 wordt 1.470.000 ingezet voor de dekking van de taakstelling
aanbestedingsresultaten. Het hierna resterende bedrag van 8.564.000 compenseert gedeeltelijke de
verliezen zodat een geraamd tekort van 15.131.000 miljoen resteert
4. Conclusies en vervolg
Bij het huidige beleid tot resultaatbestemming, waarbij de resultaten over de diverse algemene- en
bestemmingsreserves wordt verdeeld, zal circa 9 miljoen aan de algemene reserve van het concern
worden toegevoegd en 23,8 miljoen worden onttrokken uit de algemene reserve van het Grondbedrijf.
De stand van de algemene reserve Grondbedrijf is thans nihil.
Op basis van de huidige stand van de algemene reserves (Concern, Grondbedrijf en BSW) wordt het
algehele weerstandsvermogen van de gemeente teveel aangesproken zodat extra aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.
De vervolg maatregelen
Om het nu verwachte tekort 2010 bij de jaarrekening verder te beperken worden aanvullende maatregelen
onderzocht. Hierbij komen alle onderwerpen/zaken aan de orde waar middelen kunnen worden
vrijgemaakt.
Evenals in het voorjaar 2010 zullen de bestemmingreserves opnieuw worden beoordeeld. De afweging
zal worden gemaakt of het stoppen van reeds opgestarte maar nog niet afgeronde projecten een
bijdrage zal kunnen leveren.
Egalisatiereserves van de diverse beleidsonderwerpen worden opnieuw tegen het licht gehouden en
bezien wordt of handhaven daarvan noodzakelijk is.
In 2010 zullen er in principe geen budgetoverhevelingen naar 2011 plaatsvinden. Mogelijke
consequenties hiervan worden opgevangen binnen de begroting 2011.
De balans van de gemeente zal worden beoordeeld in hoeverre aanpassingen mogelijk zijn, rechten
en verplichten zullen opnieuw worden beoordeeld. Hier geldt onder andere dat over de in 2009
opgenomen verplichting van circa 4 miljoen voor de afwikkeling van de GSB-periode 2005-2009 in
het vierde kwartaal van 2010 duidelijkheid zal komen. Een mogelijke vrijval zal direct ten gunste van
het resultaat worden gebracht.
Onvoorziene voordelen in de resterende periode 2010 zullen direct ten gunste van het resultaat
worden gebracht, er komen geen voorstellen voor besteding hiervan.
De harde lijn met betrekking tot het invullen van vacatures en inhuur van extern personeel die medio
2010 is ingezet zal worden gecontinueerd.
-6-
Taakveld/
Genomen maatregelen
Programma- en Projectmanagement
Het uiteindelijk tekort op dit taakveld wordt enerzijds veroorzaakt door hogere kosten voor het
onderzoek naar de 3e fase Nieuwe Mark, anderzijds door nadelige bedrijfsvoeringresultaten.
Shared Service Centrum
De maatregelen bij het Shared Service Centrum hebben in zijn geheel betrekking op
bedrijfsvoeringsactiviteiten.
Algemene baten en lasten
Het resultaat de voor een belangrijk deel beïnvloed door de aanpassing van de uitkeringsbasis
binnen het gemeentefonds.
Totaal netto effect van de maatregelen
Netto
financieel
effect
Bestuur, Bestuursondersteuning en Veiligheid 277 N
Het berekende tekort kan nagenoeg volledig worden toegeschreven aan wachtgeldverplichtingen
voor voormalige wethouders.
93 N
€2.710 V
€965 N
10.034 V
