Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registration: 37106]
Het college stelt voor de nu bekende besparingen in een begrotingswijziging te verwerken, maar de
uiteindelijke bestemming van de resultaten af te wikkelen bij de Jaarrekening 2010.
Het college stuurt er nadrukkelijk op om het jaarrekeningresultaat 2010 naar€ 0 te brengen. D't waagt
vele offers, het is echter een voorwaarde om de financiële huishouding gezond te houden, nu en in de
toekomst.
5. Overiae ontwikkelingen in 2010
Oost to comoleteraoDortacie
Via "Stedelijke programmering, Koers gezet 2020" heeft het college de richting aangegeven van de
projecten die doorgang vinden. De raad zal hierover - na voorwerk door een speciaal opgerichte
commissie - definitieve keuzes in maken. Dergelijke keuzes zijn vanzelfsprekend essentieel om te komen
tot goede projectbegrotingen (cost-to-complete-ramingen). Om dit beeld bij de jaarrekening 2010 te
hebben, zijn keuzes en de doorvertaling van de consequenties noodzakelijk. Dit zal nog aanzienlijk
inspanningen vergen.
Op hoofdlijnen zijn de consequenties bekend. De grootste hiervan zijn al eerder of via deze
bestuursrapportage gemeld. Het gaat hier om de afboekingen op de grondposities. De resultaten op
andere projecten zijn qua exacte omvang, inclusief risico's en oplossing hiervan nog in onderzoek.
Extra afschrijving in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording
In de Reserve Investeringen zijn middelen geblokkeerd voor de dekking van kapitaallasten van een
aantal investerinqen met, zoals het BBV aangeeft, economisch nut. Krachtens het BBV mogen deze
bedragen niet in een keer ten laste van de reserves worden gebracht. In de aan deze bestuursrapportage
toegevoegde begrotingswijzing zal een uitruil plaatsvinden met investeringen waarvoor het BBV de
voorkeur heeft deze wel in één keer ten laste van de reserves te brengen. Dit betreft een technische
wijziging zonder budgettaire consequenties.
Begrotingswijziging
Uit de recente fijnmazige managementrapportage bleek dat Breda, bij ongewijzigd beleid aankoerst op
een negatief rekeningresultaat van 25 miljoen. In de 2e bestuursrapportage zijn maatregelen
opgenomen om dit tekort te beperken.
Het saldo van de begrotingswijzigingen wordt onderdeel van de besluitvorming over de
resultaatbestemming 2010.
Juridisch
Heeft een relatie met begrotingsrechtmatigheid.
Financieel
KI Voorstel impliceert begrotingswijziging
Met het besluit is de begroting aangepast.
-7-
Ï'i- --v'SJdtitik.
i;
