Berekeningen hebben uitgewezen dat de begroting na verzelfstandiging met 1.3 miljoen kan
worden verlaagd vanwege het in eigen hand nemen van de bedrijfsvoering en het in elkaar schuiven
van 2 instellingen. Vanaf 2016 kan nog eens met 137.500 worden verlaagd zodat in totaal 1.43
miljoen minder subsidie benodigd is.
Deze bedragen kunnen nog gunstig worden beïnvloed door BTW aspecten welke nog nader worden
onderzocht. Daarnaast kunnen de bedragen nog worden beïnvloed door omstandigheden welke in
de uitwerkingsfase na het principebesluit nog blijken.
Uitgangspunten bij de berekening van de benodigde subsidie voor de stichting zijn.
Offertes van SSC
Offertes van derden
Ervaringscijfers huidige instellingen
Benchmark gegevens externe adviseur
Indicatieve berekening benodigd subsidie na verzelfstandiging
Huidige subsidie bibliotheek
Huidige subsidie Nieuwe Veste
Af: doorbelastingen SSC en Directieraad
Bij: correctie directie Bredaas Museum
Bij: benodigde bedrijfsvoeringskosten, nu door SSC verzorgd:
Personeel:
Financiën 2,5 fte
P&O 1,5 fte
Communicatie 1 fte
IDV 0,5 fte
Bij: Automatisering door SSC
ICT IV, BWP (offerte IV)
ICT IV, dedicated servers (offerte IV)
ICT loonsom medewerker Bibliotheek
vaste telefonie
Gesprekskosten
Bij: Diverse kosten, nu bij SSC
Bij: Extra kosten nieuwe instelling:
Bij: Maximaal nadeel BTW
Bij: Vorming weerstandsvermogen
Benodigd subsidie stichting
huidig subsidiebedrag
Minder benodigd subsidiebedrag na verzelfstandiging:
6.060.300
5.224.500
11.284.800
-2.916.300
12.500
8.381.000
205.000
110.000
60.000
20.000
395.000
608.000
41.800
26.500
676.300
34.300
3.700
38.000
90.700
1.200.000 1.200.000
279.700
36.000
137.500
453.200 453.200
10.034.200
11.284.800
1.250.600
21
