6.3 Overhead en Shared Service Centre (SSC)
in de verzelfstandigde situatie kan de gemeente (SSC) geen kosten doorbelasten aan de stichting. De
nieuwe instelling kan er voor kiezen om de benodigde ondersteunende functies in eigen huis te
gaan organiseren (volgens het principe van geen gedwongen winkelnering). Behalve de kosten voor
deze ondersteunende activiteiten zijn er voor het zelfstandig kunnen functioneren ook nog
structurele uitgaven, welke niet bij de instelling begroot zijn maar in de doorbelastingen zijn
inbegrepen.
Wat betreft de bedrijfsvoering doen zich de volgende opties voor.
1 De nieuwe instelling organiseert deze activiteiten in eigen huis,
2. De nieuwe instelling organiseert deze activiteiten met andere culturele instellingen (te
denken aan Chassee theater, Mezz, regio en/of samen met het eveneens te
verzelfstandigen Bredaas Museum;
3. De nieuwe instelling continueert de relatie met het SSC en sluit daartoe een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) af;
4. De nieuwe instelling koopt deze activiteiten in bij marktpartij(en),
5. De nieuwe instelling kiest per ondersteunende activiteit uit bovenstaande opties.
In de praktijk zullen alle opties voorkomen.
De benodigde formatie van het SSC voor de nieuwe instelling zal in principe zoveel als mogelijk
worden verdeeld naar de nieuwe instelling, conform de bepalingen in het "Sociaal Statuut" van de
gemeente Breda en het nog op te stellen Sociaal Plan van de nieuwe instelling.
Afname overhead SSC na verzelfstandiging
De nieuwe instelling kiest er voor in ieder geval de huidige ICT faciliteiten voor een periode van 3 jaar
(Basis Werk Plek en infrastructuur alsmede vaste telefonie) te blijven afnemen van het SSC van de
gemeente Breda. Hiervoor heeft de afdeling IV een bedrag van 684.000 geoffreerd.
Daarnaast betaalt de stichting een aantal uitgaven die nu door het SSC worden betaald.
Dit betreft een bedrag van in totaal €90.700.
Diverse werkzaamheden die nu door het SSC voor de instellingen worden verzorgd, worden na
verzelfstandiging door de stichting zelf gedaan. Hiervoor wordt in principe, conform sociaal statuut,
en het nog op te stellen sociaal plan, het personeel van het SSC overgenomen. Een inschatting ,s
gemaakt op basis van benchmark en ervaringscijfers.
Het betreft een bedrag van 395.000.
Inkoopvoordelen gemeente Breda
In de huidige situatie liften de Bibliotheek en Nieuwe Veste met de gemeente mee op een aantal
inkoopcontracten zoals energie, kantoorbenodigdheden en kopieerapparatuur. Deze voorde en zijn
in het huidige onderzoek niet becijferd.
Bij de uitwerking van het onderzoek wordt onderzocht of en op welke wijze de nieuwe instelling mee
kan blijven liften op bepaalde onderdelen.
Uitgangspunt is dat de financiële voor- en nadelen elkaar zullen compenseren en daarom geen
gevolgen hebben voor de begroting van de instelling.
23
