Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 38024]
Bij de vaststelling van de GR BWB was een eindrapport gesloten, met daarbij ook een conceptbegroting
voor 2012 en naliggende jaren. Nadien is gestart met de daadwerkelijke vormgeving en inrichting van de
organisatie. Maar ook hebben naast de oorspronkelijke deelnemers (waterschap, Breda, Bergen op
Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Oosterhout) zich nog twee gemeenten aangesloten (Woensdrecht en
Halderberge). De effecten hiervan zijn in de bijgesloten conceptbegroting opgenomen.
De begroting bevat weliswaar een groot aantal aannames, maar omdat aansluiting is gezocht bij
ervaringen van de deelnemers en andere samenwerkingsverbanden in het land, is sprake van realistische
aannames, bv inzake de kosten van (nog aan te besteden) software.
Desondanks wordt geadviseerd om in de begroting 2012 van de deelnemers ook rekening te houden met
ieders aandeel in de risico's, zoals opgenomen in de conceptbegroting. Dit betreft risico's, die
samenhangen met het opzetten van een verticale belastingsamenwerking, het ineenvlechten van de
bestanden van de deelnemers, en de ICT-problemen, die hiermee samenhangen (koppelingen,
uniformeren bestanden, oplossen bugs). Dit aandeel in de risico's bedraagt voor Breda 9,78% van
afgerond 3.000.000 ofwel ongeveer 300.000.
In de meerjarenbegroting van de BWB is rekening gehouden met een in de jaren 2013, 2014 en 2015
taakstellende bezuiniging van 3% jaarlijks.
De nettobijdrage van de gemeente Breda in de conceptbegroting van de BWB is in 2012 1.071.418. In
de naliggende jaren zal deze respectievelijk (afgerond) bedragen 1.036.000 987.000 en 973.000.
Juridisch
De Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 65) schrijft voor dat de conceptbegroting van een
gemeenschappelijke regeling aan de algemeen besturen cq gemeenteraden van de deelnemers wordt
voorgelegd zodat zij hun zienswijze kunnen kenbaar maken voordat het algemeen bestuur van de GR de
begroting definitief vaststelt.
Financieel
De bijdrage voor de gemeente Breda is -na aftrek van de BTW- 1.071.418. Deze bijdrage dient in de
begroting van de directie Publiekszaken voor 2012 opgenomen te worden.
Daarnaast zal in de risicoparagraaf een risico moeten worden opgenomen van 300.000 voor de in de
conceptbegroting opgesomde risico's, verband houdende met de implementatie en inrichting van de
nieuwe belastingorganisatie. Dekking van dit risico, indien dit zich voordoet, kan worden gevonden in het
gerealiseerde voordeel 973.000) van deze belastingsamenwerking.
De eerdere aannames met betrekking tot de structureel voordelige effecten van de
Belastingsamenwerking voor Breda (t.o.v. begroting 2010) worden volgens de meerjarenbegroting BWB
daadwerkelijk gerealiseerd. Omdat Breda voor de BWB ook facilitaire diensten (communicatie,
automatisering) gaat verrichten zullen de integrale financiële consequenties daarvan nog nader worden
uitgewerkt.
Communicatie
£3 Geen aanleiding voor communicatie want, directe mededeling aan de BWB inzake de
zienswijze van de gemeenteraad.
Burgemeester en wethouders van Breda
burgemeester.
secretaris.
