Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 37965]
Agendapuntnummer: 2b Aantal bijlagen: -1-
Onderwerp
Resultaatbestemming 2010
Voorgesteld besluit
1Het resultaat 2010 ad 875.000 als volgt te bestemmen:
Reserve/ toelichting
Bedrag
Algemene reserves
-1.063.206
Exploitatiereserve
4.187.623
Centrale bedrijfsreserve
-1.515.829
Investeringsreserve
1.318.875
Reserve BCF
-215.272
Reserves Socliale zaken
-1.725.908
Reserve parkeren
291.000
Reserve afvalservice
-480.518
Reserve riolering
78.114
Totaal
874.879
Inleiding
De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben ook in 2010 geleid tot tekorten in de planresultaten
van het Grondbedrijf. De grootschalige ontwikkelingen zoals in eerdere jaren is voorzien blijken niet
haalbaar. In 2010 heeft bijstelling plaatsgevonden door middel van de aangenomen notitie Koers Gezet.
In de zomer 2010 werd duidelijk dat hierdoor het opnieuw noodzakelijk was grondexploitaties
te herzien en hiervoor extra voorzieningen te treffen en af te waarderen. Door dit inzicht was
het mogelijk het tekort (circa 23,7 miljoen) zo veel mogelijk te beperken. Door een pakket van
maatregelen werd het tekort met€ 8,6 miljoen teruggebracht tot 15,1 miljoen.
In de laatste maanden van 2010 kwam een aantal eenmalige middelen, waaronder afwikkeling GSB III,
beschikbaar die voor 7,8 miljoen direct werden geblokkeerd voor uitgaven in 2011 en verder.
Daarnaast leidden extra maatregelen tot lagere uitgaven en meer inkomsten. Uiteindelijk sloot 2010 af
met een saldo van 875.000 positief. Dit beeld is vertekend, want indien rekening wordt gehouden met
de direct geblokkeerde middelen ad. 7,8 miljoen,is het nettoresultaat 6,9 miljoen
negatief. Hiervoor wordt dekking gezocht in de reserves.
De verwerking van het resultaat is voorbehouden aan de gemeenteraad. In dit raadsvoorstel wordt
gemotiveerd ingegaan op de verwerking. Het voorstel van de verdeling van het resultaat vindt plaats op
basis van dezelfde criteria als gehanteerd bij de screening van reserves en voorzieningen in 2007. Het
belangrijkste criterium hierbij was dat het reservebeleid wordt benaderd vanuit 'integraliteit van de
gemeente Breda. Met andere woorden de resultaten worden in principe verrekend met de algemene
(concern)reserve
Beoogd effect van het besluit
Door het raadsbesluit wordt het resultaat definitief bestemd.
Uitvoering van het besluit
Na het raadsbesluit worden de reserves per 1-1-2011 gemuteerd.
-1-
