Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37965]
Argumenten
In de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage zijn de negatieve resultaten
van de grondexploitaties én de genomen maatregelen voor de beperking van het tekort verwerkt.
Op basis van de bestendige gedragslijn komt een bedrag van 8,7 miljoen, na verwerking van de
voorstellen voor de resultaatbestemming, ten laste van de algemene reserve
De positie van de Algemene Reserve is verslechterd door het toegenomen risicoprofiel. Het college heeft
daarom de keuze gemaakt om geen beroep te doen op de Algemene Reserve. Daarom zijn alle
bestemmingsreserves onderzocht en is een oordeel gevormd over het nut en noodzaak van de in de
reserves geblokkeerde bedragen. Dit onderzoek heeft geleid tot onderstaand voorstel tot het deblokkeren
en afromen van reserves tot een bedrag van 8,7 miljoen. In deze screening zijn alle blokkeringen
waarvoor niet kon worden aangetoond dat de aanwending onomkeerbaar is, komen te vervallen. Hoewel
de stand van de algemene reserve hierdoor nog steeds beperkt is wordt in ieder geval voldaan aan
dekking voor de bekende risico's.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Algemene reserve:
Blokkering in AR voor tempering tariefontwikkeling
Blokkering in AR Bestuurlijke Preventie Criminaliteit
Exploitatiereserve:
Temporiseren Centrum voor Jeugd en Gezin
Projecten Beter Breda
Rentederving belasting en diversen
Niet gehonoreerde verzoeken budgetoverheveling
Bedriifsreserve:
Blokkering frictiekosten Versoberingoperatie
E-overheid/dienstverlening
(Restant) resultaat bedrijfsvoering 2010
Blokkering loopbaanbeleid/HRM agenda
Beperking bodemblokkering bedrijfsreserve
Reserve investeringen:
Revitatisering bedrijventerreinen
Volkshuisvesting Alliantie 2010-2012
Bodem (restant begroting 2004)
Restant cultureel erfgoed
Kwaliteit gebouwen binnenstad
Buitenruimte/Milieu (restant begroting 2006)
Restant afwikkeling HSL
Restant diverse projecten
Restant Sportcentrum (Essentgelden)
Kunstgrasvelden (motie begroting 2009 totaal 850.000)
(restant per heden 750.000, hiervan handhaven 250.000
Investeringsreserve (blokkering t.b.v. kapitaallasten)
Reserves Sociale Zaken/BSW:
Resultaat participatie 2009
(mogelijk terugbetaalverplichting rijk wel in risicoparagraaf,
opnemen)
Sociale zaken en werkgelegenheid (resultaat 2010)
BSW (resultaat 2010)
Bedrag
527.000
513.005
250.000
100.000
171.947
404.000
400.000
500.000
206.352
188.000
250.000
500.000
100.000
81.232
82.959
33.082
65.000
95.000
8.026
753.000
500.000
56.775
1.000.000
300.000
281.096
-2-
