Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37965]
26
27
28
Egalisatiereserves:
Reserve afvalstoffen (saldo na resultaat 2010)
Reserve riolering (resultaat 2010)
Onderwijshuisvesting (resultaat 2010)
Totaal
Bedrag
670.518
493.008
170.000
8.700.000
Na bestemming van het integrale resultaat 2010 ad 875.000 en de afroming van bestemmingsreserves
tot 8,7 miljoen zijn de mutaties in de reserves als volgt gespecificeerd weer te geven:
Reserve/ toelichting
Algemene reserves
De onttrekking aan de algemene reserve wordt gecompenseerd
door de vrijval van een tweetal oude verplichtingen t.w.
tariefontwikkeling 527.000) en Bestuurlijke Preventie
Criminaliteit 513.005).
Exploitatiereserve
De toevoegingen aan de exploitatiereerve zijn onder te
verdelen in een aantal onderwerpen.
a) Budgetoverhevelingen
Voor een aantal onderwerpen waarvoor in 2010 eenmalige
middelen waren gereserveerd bleek de uiteindelijke
besteding pas in 2011 mogelijk te zijn. Het gaat hierbij om
de volgende onderwerpen:
b) Ontvangen rijksbijdragen met een besteding na 2010. In
het kader van de afwikkeling van de BDU en GSB III zijn in
2010 middelen ontvangen waarvan de besteding in 2011
zal plaatsvinden. Het betreft:
c) Reserveringen voor investeringsbudgetten
In het kader van de invoering van de WABO waren
middelen gereserveerd waarvan de besteding in 2010 en
2011 plaatsvindt.
d) In Kadernota/ begroting gereserveerde middelen die na
2010 worden ingezet voor:
e) Diverse
Betreft een vrijval van eerder geblokkeerde middelen die
niet meer nodig blijken te zijn.
Centrale bedrijfsreserve
Betreft de vrijval van een aantal blokkeringen
Investeringsreserve
Afwikkeling investeringsprojectenGSB III
Bedrag
-1.063.206
4.187.623
-1.515.829
1.318.875
-3-
280.000
13.000
50.000
185.000
20.110
188.020
76.419
56.000
52.200
34.000
115.000
Kunstgrasvelden (gekoppeld aan een sponsorbijdrage)
Speelplek nw. Wolfslaar
Havenontwikkeling
Opstapcursus inburgering
DU vrouwenopvang
DU brede scholen sport en cultuur
DU vrouwenopvang
Maatschappelijke stages
Masterplan huisvesting biblioteken
Afronding verbouwing de Loads
SLOK-gelden
BDU-sociaal 24.192
Stedelijk Kompas 1.649.000
Huiselijk geweld
ISV-middelen
Connex 500.000
Bouwweg De Mandt 150.000
Voorbereiding Haagweg
415.000
665.000
55.000
1.069.749
2.753.192
254.764
705.000
-595.082
1.993.949
