Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 37928]
Financieel
Grondexploitatie
De gebiedsontwikkeling voor Breda-Oost bestaat op dit moment onder meer uit de volgende
grondexploitaties:
Hoogeind 111/ evenementenlocatie (vastgestelde grex voor hoogeind III)
Roosbergseweg - Daalakker (vastgestelde grondexploitatie)
Bavel-Zuid (niet in exploitatie genomen gronden)
Gilzewouwerbeek (fase 1 vastgesteld)
Relevant voor dit besluit is de grondexploitatie Bavel-Zuid. De laatste zal gesplitst worden in een
grondexploitatie bedrijventerrein Bavel en woongebied Eikberg.
De reeds verworven gronden, die buiten het bouwstenenscenario vallen, zijn afgeboekt naar de huidige
economische waarde (agrarisch). Daarnaast is een evenredig deel van de plankosten en rentelasten
afgeboekt, resulterend in een totaal af te boeken bedrag van €8,8 min. Hiervoor is in het kader van de
jaarrekening 2010 een voorziening getroffen. Dit betekent dat het verlies reeds is genomen en niet meer
drukt op het resultaat. De afboeking is dus verwerkt in het resultaat dat zichtbaar is in onderstaande tabel.
Resultaten van de grondexploitatie zoals berekend voor de jaarrekening 2010:
Boekwaarde 1-1-2010
Resultaat 1-1-2010 NCW
Bavel-Zuid
€16,1 min.
€2,2 min.
De natuurontwikkeling van de Gilzewouwerbeek staat los van de besluiten die in dit bestuursvoorstel
worden genomen. Voor het project Gilzewouwerbeek heeft het College op 9 november 2010 een
projectvoorstel vastgesteld waarmee opdracht is gegeven het beekdallandschap voor de 1e fase van de
Gilzewouwerbeek te realiseren. De gemeenteraad heeft vervolgens op 16 december 2010 krediet
gevoteerd voor de voorbereiding en aanbesteding van het ontwerp en de aanleg. Het negatieve resultaat
is afgedekt binnen de bestaande voorziening die per 1-1-2010 was opgenomen in het
weerstandsvermogen van het grondbedrijf. De resultaten van deze ontwikkeling hebben dus geen effect
op de in dit bestuursvoorstel gepresenteerde resultaten.
Plankosten
De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet van €512.900,- voor de plankosten Breda-Oost te voteren.
Dit zijn de plankosten voor het opstellen van een Nota van Uitgangspunten, twee bestemmingsplannen en
de kosten voor onderzoek. Wanneer de Nota van Uitgangpunten is vastgesteld wordt opnieuw naar de
kostenindicatie van de bestemmingsplannen gekeken. Dit krediet wordt ten laste gebracht van de twee
grondexploitaties (bedrijventerrein Bavel en woongebied Eikberg) wanneer deze worden vastgesteld. De
grondexploitaties kunnen worden vastgesteld als het bestemmingsplan rechtskracht heeft.
De kosten van het maken van het IDOP bedragen inclusief ambtelijke inzet 60.000 en worden gedekt
door een provinciale subsidie die hiervoor ontvangen is (€30.000,-) en (verplichte cofinanciering) een
bijdrage uit de budgetten van de directie MO (€30.000,-).
Het IDOP dient te resulteren in een uitvoeringsprogramma. Dit programma is een afsprakenlijst tussen
gemeente en dorp over concrete onderwerpen die de komende jaren opgepakt gaan worden om de
leefbaarheid van het dorp te borgen. Daarbij zal nadrukkelijk rekening uitgegaan worden van de
verantwoordelijkheidsladder uit het huidige coalitie akkoord en rekening gehouden worden met de
beperkte financiële mogelijkheden die de gemeente op dit moment heeft.
-3-
