Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 38411]
Financiering maatregelen (afgerond op 1.000):
Bestaande inzet structureel
Bestaande inzet incidenteel
Eenmalig combinatiefunctionarissen 2010-2011
825.000
27.000
338.0001
Restant combinatiefunctionarissen 2011
Combinatiefunctionarissen
Coalitieakkoord
Totaal 2011 t/m 2014
405.000
3.870.000
1.800.000
7.265.000
Uitvoering van de maatregelen wordt gefinancierd uit de bestaande middelen voor sportbeleid en
middelen uit de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' (combinatiefuncties, onderdeel sport en
onderwijs). De 1,8 miljoen voor breedte- en topsportstimulering die beschikbaar zijn gesteld in de
voorjaarsnota maken deel uit van de dekking van het bestedingsplan van de sportnota 2011-2014. De
raad wordt voorgesteld om dit bedrag te voteren.
Het budget 'eenmalig combinatiefunctionarissen' bevat een bedrag van 376.040 dat via een stelpost
'doorwerkende effecten concern' aan deze middelen wordt toegekend. Het betreft concreet een aanvulling
op het budget combinatiefunctionarissen dat met de septembercirculaire 2010 voor de jaren 2010 en 2011
aan de gemeente Breda is toegekend. De raad wordt voorgesteld ook dit bedrag vrij te geven en middels
een begrotingswijziging toe te voegen aan de begroting van de directie Ontwikkeling. Omdat 10% van dit
bedrag van oorsprong bestemd is voor de inzet van combinatiefunctionarissen op het gebied van cultuur,
zal dit niet voor sport worden ingezet. Bij vaststelling van het uitvoeringsprogramma
combinatiefunctionarissen zal dit bedrag voor cultuureducatie worden aangewend.
Daarnaast is nog beschikbaar een bedrag van 450.000, zijnde de nog niet ingezette middelen
combinatiefunctionarissen 2011. Ook hier geldt dat 10% van dit bedrag de bestemming cultuureducatie
krijgt. De raad wordt voorgesteld in te stemmen om de overige 405.000 in te zetten voor de mede
financiering van de maatregelen in de periode 2011 tot en met 2014.
Het bestedingsplan gaat er van uit dat alle middelen (ook eventueel niet bestede middelen in 20112012
en 2013) beschikbaar zijn en blijven voor de maatregelen in de periode van 2012 tot en met 2014. De
financiële besluiten zullen met de eerstvolgende begrotingswijziging verwerkt worden.
In het totaal is nog geen rekening gehouden met nog te verwerven inkomsten uit subsidies, fondsen en
bijdragen van derden.
Investeringsvolume buitensportaccommodaties
In de sportnota is een investeringsvolume van 1.820.000 voor buitensportaccommodaties voorzien.
Reeds eerder is besloten om in 2011 te investeren in een kunstgrasveld op de accommodatie 'Blauwe kei'
500.000). Tevens is aangegeven dat een maatwerk oplossing gezocht zal worden voor de
kleedkamerproblematiek op het complex 'Postiljonstraat' 100.000).
De overige investeringen zijn afhankelijk van de aangekondigde aanpassing van de kunstgrasnota.
Hiervoor zal na herziening van dit beleid een prognose worden opgesteld.
Ten behoeve van de financiering van de investeringen wordt een bedrag van 900.000 uit de in de
voorjaarsnota 2011 genoemde impuls voor buitensportaccommodaties ingezet. Daarnaast wordt een
bedrag van 114.246 uit de bestaande inzet omgebogen voor de dekking van kapitaallasten over een
periode van 10 jaar. Hiermee ontstaat een investeringsruimte van 904.000. Het tekort van 16.000
wordt gedekt uit de eenmalige impuls voor de realisatie van breedte- en topsportstimulering (de 1,8
miljoen uit de voorjaarsnota 2011).
1 Van het beschikbare bedrag van 376.040 wordt 10% ingezet ten behoeve van Onderwijs en Cultuur.
-4-
