Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 38674]
2012 2013 2014 2015
Overige leges pm pm pm pm
Gelijke tarieven parkeren 1,00 1,00 1,00 1,00
garages/openbare weg en betaald
- Invoeren toeristenbelasting
- Veiligheid
Mutatie algemene reserve
(weerstandsvermogen)
0,20 0,20
-0,60
0,05 -0,55
0,20
-0,55
0,20
-0,55
Meerjarenperspectief na keuzes
0,00 0,00
0,00
0,00
Algemene reserve:
(bedragen x 1 miljoen)
2012
2013
2014
2015
Vrije ruimte algemene reserve concern
per 31-12 (hoofdstuk 2)
Onttrekking wegens vertraging moties
takendiscussie/organisatieontwikkeling*
Versterking weerstandsvermogen
6,92
-5,25
-0,05
15,82
-7,25
0,50
19,22
-7,25
1,05
23,12
-7,25
1,60
Vrije ruimte algemene reserve concern
per 31-12 na keuzes
1,62
9,07
13,02
17,47
Vrije ruimte algemene reserve
grondbedrijf per 31-12 na keuzes
Vrije ruimte algemene reserve BSW
per 31-12 na keuzes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vrije ruimte totaal algemene reserves
na keuzes (concern, grondexploitatie
en BSW)
0,00
0,00
0,00
0,00
De bedragen die ingezet worden in het perspectief worden hier cumulatief weergegeven. Dit
aangezien de bedragen aan de algemene reserve worden onttrokken en daarmee de stand
verlagen.
Investeringsvolume:
In het volume voor beleidsimpulsen en investeringen in deze coalitieperiode treden als gevolg van
de voorstellen geen wijzigingen op. Een bedrag van 10 miljoen blijft beschikbaar om
onzekerheden en risico's op te vangen.
Investeringen
In bijlage 6.3 van de begroting is een volledig overzicht opgenomen van de geraamde investeringen in
2012. Totaal wordt er in dit overzicht vooreen bedrag van €61,8 miljoen geraamd aan investeringen.
Deels zijn voor deze investeringen in voorgaande jaren al kredieten gevoteerd, zodat nog voor een
bedrag van 38,6 miljoen door uw raad gevoteerd moet worden.
In de Financiële Verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is onder andere opgenomen dat
de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de gehele jaarschijf van de
investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. Hierbij heeft de raad de
mogelijkheid om bij de begroting expliciet aan te geven welke investeringsprojecten in de loop van het jaar
via afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd.
De gedragslijn die sinds 2005 wordt toegepast, betekent concreet dat de kredieten voor investeringen in
bedrijfsmiddelen, instandhoudinginvesteringen en overige investeringen kleiner dan 1 miljoen met het
vaststellen van de begroting direct gevoteerd worden.
-8-
