Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 38674]
De specificatie van de bij deze begroting te voteren bedragen is als volgt:
9.621.000 voor investeringen in bedrijfsmiddelen.
Een deel van deze kredietvotering heeft betrekking op meerjarige projecten zoals de vervanging
van het financiële systeem en de uitrol van de nieuwe basiswerkplek. Dekking van de
kapitaallasten vindt voor een bedrag van 2.348.000 plaats binnen de budgetten en voor een
bedrag van 7.273.000 binnen tarieven (afvalservice en parkeren) en interne doorbelastingen
(met name vanuit het Servicebedrijf).
8.980.000 voor instandhoudinginvesteringen.
Deze investeringen zijn benodigd om bestaande gemeentelijke producten aan te kunnen blijven
bieden. Het merendeel van deze kredietvotering 7.900.000) heeft betrekking op de jaarschijf
2012 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en wordt gedekt uit de tarieven. De dekking van de
kapitaallasten van het overige gedeelte vindt plaats uit het onrendabel investeringsvolume.
1.620.000 voor overige investeringen met een investeringsbedrag kleiner dan 1.000.000.
Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
400.000 voor knelpunten in verhardingen en opschonen buitenruimte
180.000 voor het aanpassen van het voorplein bij het Chassé theater
100.000 voor de herstructurering van bedrijventerreinen
200.000 voor investeringen in het Breda's Museum. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit
het beschikbare afdelingsbudget
740.000 voor het onderdeel Wonen, waarvan 340.000 gedekt wordt uit te ontvangen
subsidies.
De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit het onrendabel
investeringsvolume (tenzij bij het betreffende onderdeel iets anders wordt aangegeven).
Daarnaast wordt voorgesteld om tevens de jaarschijf 2012 van het uitvoeringsprogramma
Mobiliteit ad 2.680.000 te voteren. Dit bedrag wordt deels gedekt uit een subsidie van
850.000, de kapitaallasten van het overige deel worden gedekt uit het onrendabel
investeringsvolume.
In totaliteit wordt er met dit raadsbesluit een totaalbedrag van 22.901.000 gevoteerd.
Voor de volgende investeringen worden in de loop van het jaar afzonderlijke voorstellen aan u
voorgelegd:
HOV busbaan en fietspad langs het spoor 13.550.000
Ingenhouszplein 1.000.000
Dierenasiel i1.100.000
15.650.000
Afwegingen
Nvt.
Juridisch
N.v.t.
Financieel
Met het vaststellen van deze begroting machtigt u het college binnen de daarin aangegeven kaders tot
uitvoering over te gaan
-9-
