Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 38674]
Agendapuntnummer: 1 Aantal bijlagen:
Onderwerp
Begroting 2012.
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de beleidsvoornemens zoals verwoord in de Begroting 2012.
2. Kennis te nemen van het financieel meerjarenbeeld zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de
Begroting 2012.
3. In te stemmen met de keuzes, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Begroting 2012.
4. Van de geraamde investeringen 2012 (bijlage 6.3) een bedrag van 22.901.000 beschikbaar te
stellen voor investeringen in bedrijfsmiddelen, instandhouding en overige investeringen kleiner dan
1 miljoen. Voor alle overige investeringen geldt dat afzonderlijke voorstellen aan de raad worden
voorgelegd.
5. In te stemmen met de bijstelling van de afspraken met het rijk uit het Meerjaren
Ontwikkelingsprogramma stedenbeleid fysieke pijler (MOP) zoals opgenomen in bijlage 6.1 van deze
begroting voor de periode 2010-2014.
6. De Begroting 2012 vast te stellen.
Inleiding
Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus en ter uitwerking van de Voorjaarsnota 2011
legt het college de Begroting 2012 ter vaststelling aan u voor. Deze begroting wordt gekenmerkt door
impulsen en investeringen in de stad. Investeren na een jaar waarin veel energie is gestoken in het op
orde krijgen van de financiële postitie. Middels de voorjaarsnota 2011 hebben wij belangrijke keuzes
gemaakt en beleidsimpulsen in gang gezet. Deze begroting is de verdere invulling hiervan.
Onzekerheid blijft er desondanks en mede daarom houden we nog een slag om de arm. Niet het volledige
beschikbare volume is ingezet voor beleidsimpulsen en het weerstandsvermogen moet voldoende robuust
zijn en blijven om de risico's te beteugelen. Terughoudend omdat de internationale schuldencrisis er voor
zorgt dat het economich herstel langer op zich laat wachten. Voor 2012 heeft dit, aldus het kabinet, geen
consequenties voor de rijksbegroting: aanvullende bezuinigingen op rijksniveau zijn in 2012 niet aan de
orde. Wel kan het zijn dat het rijk in latere jaren aanvullende bezuinigingen zal door moeten voeren.
We investeren dus waar het kan en houden de ontwikkelingen goed in de gaten zodat we waar nodig snel
bij kunnen sturen. In hoofdstuk 2 van de begroting wordt het beeld geschetst van de geactualiseerde
financiële positie en wordt een inzicht gegeven in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.
Hoofdstuk 3 bevat de keuzes inclusief toelichting. Hoofdstuk 4 geeft de beleidsinhoudelijke doelstellingen
en inzet van middelen weer. Het aantal programma's en projecten is in aantal verminderd. Alleen de
programma's Wijkontwikkeling en Via Breda zijn nog als apart programma opgenomen. De overige
programma's en projecten zijn ondergebracht binnen de reguliere taakvelden en vormen daarmee
onderdeel van de reguliere werkzaamheden. Daar zijn deze ook herkenbaar in terug te vinden.
Beoogd effect van het besluit
In de begroting komen de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de activiteiten en de inzet van middelen
samen. Het budgetrecht is het primaat van de raad. Door middel van vaststelling van de begroting wordt
dit budgetrecht voor het begrotingsjaar concrete invulling gegeven.
Uitvoering van het besluit
Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad wordt deze voor 15 november 2011 ter
goedkeuring toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.
