Gemeente Breda
De Begroting 2012 is een uitwerking van de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2011 en vertaalt
beleidsmatige en financiële uitgangspunten door naar de programma's en taakvelden.
Hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkeling van meerjarenperspectief, weerstandsvermogen en
investeringsvolume. Dit hoofdstuk gaat in op de keuzes en afwegingen die de gemeente maakt
voor 2012.
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 is de koers voor de resterende periode uiteengezet.
Invulling van financiële ruimte, nadere uitwerking van taakstellingen, beleidsmatige keuzes en
vertaling van de moties uit de takendiscussie zijn daarin met elkaar verbonden. In de tussentijd is
vanuit de Voorjaarsnota 2011 invulling hieraan gegeven. Beleidsimpulsen zijn opgestart en worden
uitgewerkt, taakstellingen worden verder geconcretiseerd, en in het verlengde hiervan, de moties
takendiscussie geïmplementeerd c.q. voorbereid.
Dit hoofdstuk gaat in op de invulling van de moties uit de takendiscussie, de verdere invulling van
de financiële opgave, de lastendrukontwikkeling en de verwerking van moties en amendementen uit
de Voorjaarsnota 2011. Het sluit af met een samenvatting van het financieel meerjarenperspectief,
het investeringsvolume en algemene reserve na verwerking van de keuzes
3.2 Afwegingen voor 2012; invulling moties takendiscussie (€10 miljoen)
In deze paragraaf lichten we de stand van zaken met betrekking tot de moties uit de takendiscussie toe.
Daar waar invulling, in tijd dan wel in geld, afwijkt van de voorjaarsnota wordt dit kort toegelicht. Met een
is aangegeven welke moties een andere ontwikkeling te zien geven dan in de voorjaarsnota is
aangegeven. De actuele stand met betrekking tot de invulling is als volgt:
(bedragen x 1 miljoen)
Nr.
Motie
Bedrag
2012
2013 en
motie
volgende jaren
1.
Inburgering*
1,0
-
-
2.
Innovatie welzijn
2,0
2,0
2,0
4.
Weekmarkten kostendekkend
0,3
0,3
0,3
5
Efficiency bedrijfsvoering
1,5
1,5
1,5
11,
Verkoop snippergroen
pm
pm
pm
12.
Beheer buitenruimte 1,5 miljoen -
0,5
0,5
0,5
1,0 miljoen ombuiging)
13.
Antibureaucratie/deregulering, etc.
1,0
-
1,0
14.
Natuur- en milieueducatie
0,1
0,1
0,1
15.
Volksgezondheid
0,3
0,2
0,3
16.
Integraal accommodatiebeleid
1,5
0,7
1,5
17.
Breda's Museum*
1,5
0,5
1,5
18.
Regionale Samenwerking West-
0,2
-
0,2
Brabant EZ*
19.
Ombuigingen cultuur (inzet 1 miljoen)
-
-
-
20.
Gemeentelijke automatisering (open
pm
-
-
source)
24.
Wachtgeld
pm
pm
pm
25.
Entree Galderse Meren*
0,15
0,1
0,15
28.
Maximaliseren verkrijgen Europese
pm
pm
pm
Subsidies
Totalen
10,05
5,90
9,05
Raadsvoorstel
Argumenten
Keuzes
3.1 Inleiding
Registratienr: 38674]
-2-
>w
