Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 38674]
1. Inburgering*
Bij de behandeling van de moties uit de takendiscussie heeft het college aangegeven dat de motie
inburgering technisch niet uitvoerbaar zou zijn. Tegelijkertijd heeft het college aangegeven met
alternatieve voorstellen tot een bedrag van 1 miljoen te komen. Van rijkswege worden momenteel
aanzienlijke ombuigingen op het terrein van de sociale zekerheid doorgevoerd die ook in Breda zijn
weerslag kennen.
Een ombuiging hier bovenop van 1 miljoen achten wij nu niet verantwoord. Gekozen is voor andere
alternatieven. Verderop in dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.
17. Breda's Museum*
Eind juni is de profielschets Museum@Breda vrijgegeven voor consultatie. Museum@Breda gaat in op de
vraag welk profiel een verzelfstandigd Breda's Museum kan krijgen en welke mogelijkheden er zijn voor
een goede exploitatie van het huidige gebouw. De voorstellen zijn erop gericht om cultuur breder in te
zetten en te verbinden met erfgoed, monumenten en architectuur, zoals in het coalitieakkoord @Breda
2010-2014 opgenomen. Tevens wordt in de opgave de taakstelling van 1,5 miljoen zoals verwoord in de
motie van de gemeenteraad meegenomen.
In het licht van de motie van de gemeenteraad over het Breda's Museum is de toezegging gedaan om
eind 2011 een plan van aanpak te presenteren aan de gemeenteraad. Gezien de nog te ondernemen
stappen zal de realisering van de motie pas in de loop van 2012 mogelijk zijn. Naar verwachting kan de
motie in 2012 voor 0,5 miljoen gerealiseerd worden en met ingang van 2013 voor de volledige 1,5
miljoen.
18. Regionale Samenwerking West-Brabant EZ*
Naar verwachting zal niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2012 enige duidelijkheid ontstaan over de
realisatie van een regionale efficiencyslag en de financiële consequenties. Besluitvorming zal via het
algemeen bestuur van de regio West-Brabant plaatsvinden.
De invulling van deze motie zowel inhoudelijk als financieel kan op dit moment nog niet worden
aangegeven. Dit heeft tot gevolg dat de opgenomen besparing van 0,2 miljoen eerst in 2013 kan
worden gehaald.
25. Entree Galderse Meren*
Deze zomer is een pilot betaald parkeren Galderse Meren uitgevoerd. De pilot had als doel om te
onderzoeken of door invoering van parkeerbelasting de jaarlijkse beheerskosten voor dit gebied kunnen
worden gedekt. Nog dit jaar wordt de pilot geëvalueerd en zal de raad hierover worden geïnformeerd.
Daarbij zal tevens een plan van aanpak worden aangeboden voor het vervolgtraject. De uitwerking van dit
plan van aanpak zal niet voor 2012 gerealiseerd kunnen worden waardoor de volledige invulling ervan in
2012 niet haalbaar is. Verwacht wordt dat in 2012 0,1 miljoen van de motie zal worden gerealiseerd en
met ingang van 2013 voor de volledige 0,15 miljoen.
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 zal in 2012 de financiële invulling van de moties Bredaas
Museum, regionale samenwerking West-Brabant EZ en entree Galderse Meren niet volledig haalbaar zijn,
wat in totaliteit neerkomt op een nadelig effect op het financieel perspectief van 1,25 miljoen in 2012.
3.3 Overige onderdelen financiële opgave (maatschappelijke ontwikkeling 5 miljoen,
arbeidsparticipatie 5 miljoen taakstellingen en bedrijfsvoering 10 miljoen)
De moties takendiscussie, waarvan hiervoor de stand van zaken is weergegeven, maken onderdeel uit
van de financiële opgave waar Breda voor staat. Naast de takendiscussie bestaat deze opgave uit een
versobering op het beleidsveld maatschappelijke ontwikkeling en arbeidsparticipatie en een opgave op
het gebied van de bedrijfsvoering.
Voor wat betreft de invulling van opgave op het maatschappelijk veld en de arbeidsparticipatie zijn
beleidsaanpassingen inmiddels doorgevoerd. De realisatie van de opgave is daarmee in gang gezet en is
ook onderdeel van deze begroting. Monitoring op het daadwerkelijk realiseren van de opgave door middel
van de beleidsaanpassingen vindt periodiek plaats. De invulling van de opgave voor de bedrijfsvoering
vindt momenteel plaats. Deze wordt de komende periode hoofdzakelijk gerealiseerd worden door reductie
van het aantal arbeidsplaatsen. De reductie in het aantal arbeidsplaatsen wordt gefaseerd bereikt en leidt
derhalve tot tijdelijke kosten in de eerstvolgende jaren. Verwachting is dat de financiële effecten van de
organisatieontwikkeling in 2012 4 miljoen bedragen en in 2013 2 miljoen.
