Gemeente Breda
Begroting 2011
Begroting 2011 t/m begrotingswijziging nummer:
19
Programmamanagement en projecten
Nieuwe Mark
Via Breda
Wijkontwikkeling
Haagse Beemden 40+
Overige projecten
totaal exploitatie
mutaties in reserves
Centrale investeringsreserve
Wijkontwikkelingsfonds
totaal mutaties in reserves
saldo
totaal exploitatie en reserves
bijdrage uit algemene middelen
Algemene baten en lasten
Interne dienstverlening
Algemene uitkering
Bijdrage uit Financiering
Opbrengst deelnemingen
OZB
Dotatie aan onderhoudsvoorziening
Dotatie aan centrale personeelsvoorziening
Mutaties BOF
Overige baten en lasten
Rente eigen financieringsmiddelen
Onvoorzien
Nieuw beleid
Onontkoombaar
Kapitaallasten investeringen
Bijkomende exploitatielasten investeringen
Nominale kostenontwikkelingen
Areaaluitbreiding
Doorwerkende effecten alg.uitkering
Decentralisatie-uitkeringen
Verwacht effect Rijksbezuinigingen 2010-2014
Nog te verwerken Kadernota 2011
Nog te verwerken besluiten 2010
Saldo perspectief
Begrotingstekort/overschot
totaal expl
mutaties in reserves
Algemene reserve
Reserve begrotingsbeeld
Bijdrage aan reserves ivm bespaarde rente
Exploitatiereserve /budgetoverheveling
Bedrijfsreserve
I nvesteringsreserve
saldo bijdrage
Totaal exploitatie
Totaal reserves
Totaal exploitatie en reserves
Saldo exploitatie
Oorspronkelijke
Begroting 2011
Begroting 2011
na wijziging
Lasten
Baten
Lasten
Baten
23.000
500.000
5.881.000
813.000
-301.000
95.000
22.843
1.899.294
3.513.000
652.413
-310.086
74.280
605.808
6.916.000
95.000
4.946.000
5.777.464
680.088
860.000
1.549.250
4.946.000
2.409.250
6.916.000
5.041.000
1.875.000
5.777.464
3.089.338
2.688.126
3.786.000
960.000
1.074.000
184.924.261
1.700.000
683.000
29.274.000
3.842.478
145.700
1.216.100
187.296.875
3.900.000
2.241.760
29.274.000
10.439
385.000
415.000
7.800.000
144.348
6.744.349
-172.314
-131.923
57.050
329.200
155.200
-880.981
-1.200.000
1.029.232
353.063
-2.500.000
57.050
195.280
261.024
50.002
742.858
3.390.502
5 4.811.889
223.370.261
8.697.319
230.673.084
1.100.000
786.000
4.614.000
788.000
4.445.210
3.392.343
933.000
21.075
6.005.374
785.951
3.109.066
261.000
4.445.210
4.553.807
186.680
900.000
s 6.500.000
9.579.628
9.900.391
10.346.697
s 11.311.889
n
232.949.889
-221.638.000
18.597.710
241.019.781
-222.422.071
515.069.889
7.392.000
522.461.889
497.766.261
24.695.628
522.461.889
523.290.619
11.287.698
534.578.318
512.235.150
22.343.167
534.578.318
Bearotina 2011
14-11-2011
pag. 4 van 4
