Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 38955]
ELES zal als beheerder van het warmtenetwerk voor eigen rekening en risico voor de aanleg van nieuwe
aansluitingen verantwoordelijk zijn. Hiermee valt een investeringspost van circa 25 miljoen buiten
Hierdoor*is^e^afdo'nog^een'krediet van 19,2 miljoen euro noodzakelijk De voorbereidingskosten die tot
op heden zijn gemaakt en die nog gemaakt zullen worden zijn in de totale ProJectbe9roting van
project biomassacentrale opgenomen Reeds eerder is m,ddels raadsbeslu.t 35873 d.d_ 11 februari 2010
een voorbereidingskrediet van 800.000 euro beschikbaar gesteld en via raadsbesluit 37821 d^d. 21 april
2011 nog eens 750.000. Per saldo moet derhalve nu nog 17,65 miljoen euro aanvullend word
Om'gemaakte projectkosten tot nu toe, de nog te maken projectkosten tot en met het moment van het
verkrijgen van uitsluitsel op de aanvraag om SDE subsidie te dekken en °^de r^''satie
biogasproject mogelijk te maken, is het noodzakelijk om nu een bedrag ad 3.460.000 - ^ikbaar te
stenen van het te voteren krediet (waarvan 1.150.000,- voor de realisatie van het biogasproject).
Direct na het verkrijgen van uitsluitsel over de aanvraag om SDE subsidie zal aan de raad een voorstel
worden voorgelegd ten behoeve van de definitieve besluitvorming over de realisatie van de
biomassacentrale en de daarbij behorende investeringskosten. Het betreft dan het resterende
(gevoteerde) bedrag van 17.650.000,- minus de nu beschikbaar te stellen 3.460.000,-
De door Ernst Young Advisory uitgevoerde "review dossier biomassacentrale Breda" d.d. 20 januari
2012 geeft aanbevelingen op het gebied van risicomanagement, projectmanagement en projectplanning.
De belangrijkste aanbevelingen komen neer op het volgende if_ln„Qr-i<s
- Het is belanqrijk dat, om projectdoelstellingen en -ambities te halen, gedetailleerde
risicomanagement procedures worden opgesteld en projectrisico's regelmatig worden bijgewerkt.
Aanbevolen wordt om projectrisico's m.b.v. een risicoregister te structureren.
- Naast de uitgevoerde cumulatieve analyse van risico's wordt het aanbevolen om een correlatieve
- Het onderHggen'de projectplan dient te worden geactualiseerd. Dit plan dient duidelijk de scope
weer te geven van werkzaamheden, projectrollen en verantwoordelijkheden (ook van
nroiectDartners) budqetting projectmanagementprocedures, projectcontrole procedures et
cetera Daarnaast moet in hef projectplan een verband worden gelegd tussen doelstellingen van
project stakeholders en die van het realisatieproject. Ho
De accountant qeeft aan dat bij spoedig opvolgen van deze aanbevelingen de beheersbaarheid en de
kans op een succesvolle realisatie van het project verbeteren. Hij voegt daaraantoedat wanneer op korte
termijn aan de aanbevelingen invulling wordt gegeven de besluitvorming omtrent het project niet
De door de accountant gedane aanbevelingen zullen worden overgenomen. Nog voor het definitieve
besluit over de realisatie van de biomassacentrale zullen alle bovengenoemde aanbevelingen zijn
opgevolgd.
^behoeve van bet Biomassacentrale project is een Samen investeren (B5> subsidie verkregen.van de
provincie Noord Brabant van 2.000.000. waarvan 400.000 voor de voorbereiding van het projetf
Ten behoeve van het Biogas project is een UKP subsidie verkregen van 626.000,- voor de aanleg van
de biogasleiding en de nutsvoorziening.
In de business case is gerekend met het verkrijgen van een SDE subsidie gebaseerd op een
biomassacentrale van 6 MW. De SDE 2012 heeft verschillende mogelijkheden waarbij gekozen kan
worden voor een lagere vergoeding maar een grotere kans van toekenning of een h°ger® ve^°®d,nk^s
maar een kleine kans van toekenning. In de businesscase is gekozen voor het eerste scenario De kans
dat de biomassacentrale zoals wij die nu voornemens zijn te realiseren ook voor subsidiei in aanmerking
komt heeftmet nieuwe regeling 2012 als insteek, een kans van meer dan 80 k dat deze ook
daadwerkelijk wordt gehonoreerd.
Als de SDE niet zou worden toegekend zijn er goede mogelijkheden om alsnog aan de duurzame
enerqievoorziening invulling te geven. Deze zijn in een eerdere fase van het BMCB project onderzocht.
De resultaten van dat onde'rzoe'k zijn weergegeven in het rapport 'BMCB Br
geen SDE verkregen zou worden op de met de BMC duurzaam opgewekte elektriciteit van 27 augustus
2010.
