Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 39108]
Dg Stee
Na inzet van de bijdrage uit het MIP Welzijn resteert er een financieel tekort bij De Stee van
180 000. Het totale tekort komt voort uit extra proceskosten, meerwerk en een tekort op de aanleg van
de buitenruimte. Voorgesteld wordt dit te dekken uit het aanbestedingsvoordeel van het project Huis van
de Heuvel.
Het risico bij De Stee bestaat onder meer uit onbesliste claims voor meerwerk. Het streven is om in
overleg met de aannemer tot afronding te komen. Wanneer hierover geen overeenstemming wordt
bereikt, is arbitrage niet uitgesloten. Voorgesteld wordt voor dit risico een reservering in de risicoparagraaf
van het weerstandsvermogen in de Jaarrekening 2011 op te nemen.
De Stee is op 8 december 2011 opgeleverd. Dezelfde dag vond de sleuteloverdracht aan de participanten
plaats. 27 december 2011 is De Stee in gebruik genomen.
De Mandt
De Mandt kent een financieel knelpunt van 90.000 dat bestaat uit extra proceskosten als gevolg van
de lange looptijd van het project. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit het aanbestedingsresultaat van
Huis van de Heuvel.
Huis van de Heuvel
Het project Huis van de Heuvel heeft een positief aanbestedingsresultaat. Voorgesteld wordt het resultaat
in te zetten als aanvullende dekking in projecten De Stee en De Mandt.
Viandenlaan
De voortgang van het project brede school Viandenlaan wordt beïnvloed door beroepsprocedures tegen
de kap- en de bouwvergunning. De uitspraak van de Rechtbank van 9 december 2011waarin het beroep
tegen de bouwvergunning gegrond wordt verklaard, is een complicerende en extra vertragende factor De
mogelijkheden en aanpak om spoedig tot realisatie van de bouw van de brede school Viandenlaan te
komen, worden momenteel onderzocht.
Afwegingen
In de geheime bijlage wordt nadere toelichting gegeven op drie aanvullende risico's.
Juridisch
Met dit besluit over de dekking van het tekort en risico blijft de rechtmatigheid behouden.
Financieel
KI Voorstel impliceert begrotingswijziging
Met de inzet van aanvullende middelen uit het MIP Welzijn (jaarschijven 2010/2011ad.
443.000, resteert er nu een tekort bij de Mandt en de Stee van in totaal 270.000.
Voorgesteld wordt:
1Het aanbestedingsresultaat van Huis van de Heuvel van 270.000 in te zetten voor de dekking van de
financiële tekorten bij de Mandt van 90.000 en de Stee van 180.000
2. Een reservering op te nemen in de risicoparagraaf van het weerstandsvermogen in de Jaarrekening
2011 voor de dekking van het risico bij de Stee Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar
de geheime bijlage van dit raadsvoorstel.
Aanbestedingsresultaat Huis van de Heuvel
Het project Huis van de Heuvel kent een positief aanbestedingsresultaat van ca.€ 1.200.000
Het voorstel is om dit voordeel als volgt aan te wenden:
- De huurprijzen bij Huis van de Heuvel zijn contractueel gebaseerd op kostendekkende huur. Het
aanbestedingsresultaat leidt tot een verlaging van de investeringskosten met een overeenkomstige
huuraanpassing als gevolg Dit leidt tot een lagere dekking van het project van 260.000,
- Oplossing van de dekkingsknelpunten van 380.000 van Huis van de Heuvel voortkomen uit de
wijzigingen in de toebedeling van m2 aan de deelnemende participanten,
-2-
