Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 39485]
2. Exploitatiereserve (overhevelingen) 920.11 toevoegen)
Hoewel het college als uitgangspunt heeft dat budgetoverhevelingen tot het minimum beperkt moeten
blijven, blijft het noodzakelijk om middelen van 2011 naar 2012 over te hevelen. Het betreft dan éénmalige
middelen voor éénmalige activiteiten die opgestart zijn in het oude jaar maar waarvan de afwikkeling later
plaatsvindt.
Een andere oorzaak is dat het rijk eind 2011 middelen beschikbaar heeft gesteld voor activiteiten die in
2012 worden uitgevoerd.
Het betreft de volgende onderwerpen:
Taakveld/onderwerp Toelichting Bedrag
Economische zaken en Grondbedrijf
5 meiviering Bijdrage in de kosten van de 5-meiviering in Breda 55.UUU
Maatschappelijke Ontwikkeling
Huiselijk geweld
Sportbevordering
Het budget voor de training vroegsignaleringen is in 2011
opgestart maar gelet op de noodzaak zo veel mogelijk
medewerkers in het werkveld te trainen wordt het traject in
2012 doorgezet.
Eerder is besloten dat de middelen voor de sportimpuls
(Voorjaarsnota 2011 1,8 miljoen) en de nog niet bestede
middelen combinatiefunctionarissen worden ingezet voor de
periode 2011-2014. Van het in 2011 beschikbaar gestelde
bedrag ad 450.000 resteert 55.000.
Programma- en Projectmanagement
Wijkimpulsplan Haagse
Beemden
Programmering
De budgetoverheveling voor Haagse Beemden is het gevolg
van het in 2011 niet volledig kunnen afronden van de
activiteiten uit het wijkimpulsplan Haagse Beemden.
Vanwege het doorschuiven van de noodzakelijke activiteiten
van Markt Programmering van Via Breda wordt
voorgesteld de aan de activiteiten gekoppelde middelen ook
naar 2012 over te brengen.
80.000
55.000
219.211
188.370
Algemene Inkomsten
Betreft middelen die eind 2011 zijn ontvangen ten behoeve
van een inzet in 2012
impuls tijdelijk huisverbod
nationaal uitvoeringsprogramma
doeluitkering eigen kracht.
322.541
920.122
3. Centrale bedrijfsreserve 670.910 toevoegen)
Aan de centrale bedrijfsreserve wordt toegevoegd het resultaat bedrijfsvoering 2011 voor zo ver het
betrekking heeft op aangegane verplichtingen.
4. Investeringsreserve 35.525 toevoegen)
Door een iets lagere afschrijving op investeringen ten laste van de investeringsreserve kan een deel van
de eerder uit de reserve ontrokken middelen terugvloeien.
