Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 39771]
Uitvoering van het besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft een advies-zienswijze opgesteld. Na
bespreking zal het College namens de gemeenteraad de zienswijze op de begroting kenbaar maken aan
het bestuur van de Veiligheidregio Midden en West Brabant.
Afwegingen
Omdat de gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze - zijn er geen afwegingen te benoemen voor
het wel of niet nemen van een besluit. De gemeente Breda gaat er vanuit dat de punten die in de
zienswijze naar voren worden gebracht worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de
begroting.
Juridisch
Geen.
Financieel
De begroting 2013 van de Veiligheidsregio heeft op de begroting van de gemeente Breda voor 2013
weinig direct effect. Voor de langere termijn wordt een regionaal financieel knelpunt voorzien. Dit knelpunt
zal worden doorgeleid naar de gemeenten en is terug te lezen in de verhoging van de bijdrage per 2015.
Bijdrage gemeente Breda aan de GR Veiligheidsregio MWB 2011-2016
N B.: Uit het beschikbaar budget dient nog wel voorzien te
worden in de kosten van kapitaallasten
(brandweerkazernes). Tevens dient bij de jaarlijkse
vaststelling van de budgetten rekening gehouden te
worden met de door de VRMWB gehanteerde - en
geaccordeerde - loon/prijscompensatie. Die kan afwijken
van het voor de Bredase begroting gehanteerde
percentage.
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
l Beschikbaar
budget
I Werkelijke
kosten
Bij de besluitvorming omtrent de regionalisering van de
brandweer is voorzien in een eenmalige budgetinzet voor de jaren 2010 t/m 2014 Hieronder de
explicitatie van de budgetopbouw; voor de jaren na 2012 is rekening gehouden met een loon- en
prijscompensatie (indicatief) van 2,2% (2012 2,25%).
Periode 2011-2012
Periode 2013-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Beschikbaar budget
10.176
10.201
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Bijdrage aan VRMWB
10.185
10.141
10.157
10.148
10.747
10.345
Kostenontwikkeling (T-1)
-500
-44
16
-9
599
-402
<-( fN "1 in <D
O O O O O O
r\l r\i rN r\l rvl rvi
Jaarbudget
2012
2013
2014
2015
2016
Structureel budget BRW 2010
10.300.457
10.533.316
10 729.682
10.930.920
11.135.401
eenmalig budget
12.000
96.000
57.000
loon/prijscompensatie
232.859
196 366
201.237
204 482
207.431
kapitaallastenbudget (extra)
36.835
Totaal budget BRW 2010 in begroting CS
10.582.151
10 825 682
10 987.920
11.135.401
11 342.833
