Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 39930]
Zoals gezegd financiert de Provincie deze kosten voor. De gemeente Tilburg verzorgt hiervoor de
kassiersfunctie. Terugbetaling aan de Provincie moet uiterlijk 31 december 2013 hebben plaatsgevonden.
Naast de aanloopkosten moeten ook voorinvesteringen worden gedaan om op uiterlijk 1 januari 2013 een
operationele Omgevingsdienst te kunnen zijn. De gemeente Tilburg is bereid gevonden om als
rechtspersoon voor de Omgevingsdienst i.o. op te treden en uitgaven te doen totdat de Omgevingsdienst
is opgericht en zelfstandig uitgaven kan doen. De gemeente Tilburg heeft met de Omgevingsdienst i.o.
afspraken gemaakt over terugbetaling uit de exploitatie van de Omgevingsdienst en een vergoeding voor
de rentelast.
Frictie- en desintegratiekosten
Elke deelnemer kan te maken hebben met frictie- en desintegratiegevolgen bij het uitplaatsen van taken
en formatie naar de Omgevingsdienst Dit zijn kosten die achterblijven in de organisaties als gevolg van
het uitplaatsen van formatie. Denk daarbij aan kosten van ondersteuning. Elke deelnemer moet zelf
maatregelen nemen om de kosten op te vangen. In relatie tot de Omgevingsdienst vangt de gemeente
Breda een deel van deze gevolgen op door:
overhead in te brengen in de Omgevingsdienst 125.000);
de omgevingsdienst een vergoeding te laten betalen voor het gebruik van de werkplekken in
Breda. Het bedrag van de vergoeding per werkplek wordt opgenomen in de
dienstverleningsovereenkomst 5.400 per werkplek per fulltime fte),
Daarnaast heeft de gemeente Breda nog resterende frictiekosten van 380.000 (peil september 2012). In
de maand oktober zal de Omgevingsdienst i.o. haar begroting aan de deelnemers aanbieden. Wij zullen u
deze begroting aanbieden voor uw vergadering van 20 december 2012.
Indicatieve begroting Omgevingsdienst
In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst is een eerste indicatieve begroting van de Omgevingsdienst
opgenomen. In juni is door de Omgevingsdienst een nieuwe indicatieve begroting opgesteld ligt voor u
ter inzage).
In oktober volgt een definitieve begroting met een meerjarenraming. De Omgevingsdienst zou een
jaarlijkse kostenvoordeel moeten opleveren van 950.000 voor gemeenten als de efficiëntiekorting van
het Rijk evenredig met de omvang van landelijke basistaken wordt doorvertaald naar de
Omgevingsdienst. Dit betekent dat gemeenten dan zelf het overige deel van de korting opvangen In de
meerjarenraming wordt deze korting opgenomen
Gelet op het demissionaire kabinet is nog niet duidelijk of de hierboven genoemde efficiëntiekorting als eis
vanuit het Rijk overeind blijft. Zodra meer duidelijkheid is zullen de consequenties hiervan in beeld worden
Communicatie
Wel aanleiding voor communicatie
Communicatie vanaf nu
Na toestemming door uw raad zullen wij de Gemeenschappelijke regeling ondertekenen.
Burgemeester en wethouders van Breda
gebracht.
burgemeester.
secretaris.
-4-
