Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 40151]
Agendapuntnummer: 7 Aantal bijlagen:
Onderwerp
3e serie begrotingswijzigingen 2013
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de 3e serie begrotingswijzigingen 2012
2. Een krediet te voteren van:
vloeistofdichte vloer Spinveld 0,3 miljoen
Inleiding
Periodiek wordt aan de raad de technische verwerking van begrotingswijzigingen aangeboden. In dit
voorstel zijn de wijzigingen 15 t/m 17 opgenomen.
Beoogd effect van het besluit
Door het vaststellen van de 3e serie begrotingswijzigingen is de begroting 2012 in overeenstemming met
de (eerdere) besluitvorming.
Uitvoering van het besluit
Aanpassing van de begroting door middel van de begrotingswijzigingen 2012 nrs. 15 t/m 17.
Argumenten
Periodiek worden genomen besluiten die een begrotingswijziging impliceren voorgelegd aan uw raad.
Afwegingen
Het betreft de volgende begrotingswijzigingen
Nr. Nr. besluit Omschrijving
15 40058 In de 2e bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat begrotingswijzigingen vooral te
maken hebben met toekomstige ontwikkelingen en geen vertaling zijn van (financiële)
resultaten.
Bij de 2e Bestuursrapportage worden een aantal wijzigingen voorgesteld t.w.:
diverse technische aanpassingen
overheveling dat taakveld Maatschappelijke ontwikkeling naar Sociale zaken
aframing lasten en baten wijkontwikkeling (gaat naar 2013)
actualisatie frictiekosten 2,7 miljoen t.l.v. de algemene reserve)
16 39268 Samenwerkingsovereenkomst VIVID interreg.
17 39534 Verwerking doorwerkende effecten gemeentefonds. Invoering decentralisatie AWBZ.
a) Kredietvotering
Naast bovengenoemde begrotingswijzigingen wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de volgende
kredietvoteringen:
1Vloeistofdicht vloer afvalservice Spinveld.
Bij de milieucontrole door Regionale Milieudienst is gebleken dat de vloer niet voldoet aan de
eisen van de verscherpte regelgeving. Voor aanpassing is 0,5 miljoen noodzakelijk. Bij het
vaststellen van de begroting 2012 is reeds 0,2 miljoen gevoteerd. Nu wordt een aanvullend
krediet gevraagd van 0,3 miljoen. De kapitaallasten zijn verwerkt binnen de tarieven.
