Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 40085]
Beschikbaar stellen investeringskredieten
In biilaqe 5.4 van de begroting is een volledig overzicht opgenomen van de geraamde investeringen in
2013. Totaal wordt er in dit overzicht voor een bedrag van 71,3 miljoen geraamd aan investeringen
Deels zijn voor deze investeringen in voorgaande jaren al kredieten gevoteerd; met deze begroting
kan de raad nog voor een bedrag van 28,8 miljoen aan kredieten voteren.
In de Financiële Verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is onder andere opgenomen
dat de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de gehele jaarschijf van de
investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. Hierbij heeft de raad de
mogelijkheid om bij de begroting expliciet aan te geven welke investeringsprojecten in de loop van het
jaar via afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd.
De qedragslijn die sinds 2005 wordt toegepast, betekent concreet dat de kredieten voor investeringen
in bedrijfsmiddelen, instandhoudinginvesteringen en overige investeringen kleiner dan 1 miljoen met
het vaststellen van de begroting direct gevoteerd worden.
De specificatie van de bij deze begroting te voteren bedragen is als volgt:
5.786.000 voor investeringen in bedrijfsmiddelen.
Dekking van de kapitaallasten vindt voor een bedrag van 2.211.000 plaats binnen de budgetten
en voor een bedrag van 3.575.000 binnen tarieven (afvalservice) en interne doorbelastingen
(met name vanuit het Servicebedrijf).
9.923.000 voor instandhoudinginvesteringen.
Deze investeringen zijn benodigd om bestaande gemeentelijke producten aan te kunnen blijven
bieden. Het merendeel van deze kredietvotering 8.800.000) heeft betrekking op de jaarschijf
2013 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en wordt gedekt uit de tarieven. De dekking van de
kapitaallasten van het overige gedeelte vindt voor een bedrag van 973.000 plaats uit het
onrendabel investeringsvolume en voor een bedrag van 150.000 binnen de budgetten.
2.185.000 voor overige investeringen met een investeringsbedrag kleiner dan 1 000.000
Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
600.000 voor de verbouwing van Riethil 12 (pand BSW).
500.000 voor de VTW's (Verzoek tot wijziging) m.b.t. de OV-terminal
650.000 voor de Landschappelijke driehoek
305.000 voor Ecologische verbindingszones
130.000 voor agrarisch landschapsbeheer en faunapassage Ulvenhoutselaan
De kapitaallasten van deze investeringen worden voor een bedrag van 500.000 gedekt uit het
onrendabel investeringsvolume, voor een bedrag van 600.000 uit de afdelingsbudgetten (BSW),
560.000 uit het Groenfonds en 525.000 uit subsidies.
Daarnaast wordt voorgesteld om tevens de jaarschijf 2013 van het uitvoeringsprogramma
Mobiliteit ad 3 853.500 te voteren. Dit bedrag wordt deels gedekt uit subsidies voor een bedrag
van 950 000, het overige deel worden gedekt uit het onrendabel investeringsvolume
Tevens wordt nu voorgesteld om een krediet ad 1.000.000 te voteren voor het Dr. Jan
Inqenhouzsplein, waarvan de kapitaallasten voor een bedrag van 700.000 ten laste van het
onrendabel investeringsvolume komen, voor een bedrag van 200.000 ten laste van de reserve
Wijkontwikkeling en voor een bedrag van 100 000 uit bijdragen van derden
In totaliteit wordt er met dit raadsbesluit een totaalbedrag van 22.747 500 gevoteerd.
Voor de volgende investeringen worden in de loop van het jaar afzonderlijke voorstellen aan u
voorgelegd:
Knelpunten verharding en opschonen publieke ruimte 1 350 000
OV-terminal (VTM's en DRIS) 2.996 000
Transformatiemanagement Via Breda 400.000
Sninnlaschans 1.300.000
Spinolaschans 6.046.000
