Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 40471]
Er zijn nog onduidelijkheden over de kosten van ICT. In de ontwerpbegroting 2013 wordt ten
opzichte van de indicatieve begroting van 12 juni 2012 extra geld bestemd voor dit onderwerp.
Ook hiervoor geldt dat de gemeente Breda ervan uitgaat dat dit bedrag voldoende is en dat
eventuele meerkosten moeten worden opgevangen binnen de bedrijfsvoering van de
Omgevingsdienst.
Door de malaise in de bouwsector worden minder activiteiten verwacht. Ook de Omgevingsdienst
zal hierop in haar beleid en uitvoeringsprogrammering moeten anticiperen. Aangezien deze
ontwikkeling bijna zeker ook gevolgen zal hebben voor het takenpakket voor de Omgevingsdienst
wordt bepleit dat, als hierdoor de uitgaven van de Omgevingsdienst zullen dalen, dit gunste zal
worden gebracht van de gevraagde bijdragen van de deelnemende partijen.
De Omgevingsdienst suggereert in haar toelichting dat u ook 2 andere punten zou kunnen opnemen in uw
zienswijze:
De verantwoordelijk portefeuillehouder, welke tevens lid is van het Algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst, te verzoeken u waar nodig tussentijds te informeren over financiële
ontwikkelingen en begrotingswijzigingen
De Omgevingsdienst te vragen om bij de kaderbrief voor 2014 een Plan van Aanpak beschikbaar
te hebben waarin het tempo en de omvang van de efficiencytaakstelling van de Omgevingsdienst
nader is gespecificeerd.
U wordt voorgesteld om de hiervoor genoemde punten eveneens op te nemen in de zienswijze.
Wijziging ten aanzien van de indicatieve begroting van de Omgevingsdienst van 20 iuni 2012.
Bij het voorstel inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling lag eveneens een Indicatieve
begroting van 20 juni 2012 ter inzage. Volledigheidshalve wordt hierna kort aangegeven wat het verschil
is tussen de indicatieve begroting en de voorliggende begroting.
Allereerst moet worden benadrukt dat de bijdrage voor Breda voor 2013 1.489.470) past binnen het
budget van 1,5 miljoen euro, zoals eerder al was geraamd en ook zo is opgenomen in de gemeentelijke
begroting voor 2013.
De ontwerpbegroting 2013 van de Omgevingsdienst is ongeveer 2 miljoen hoger dan de indicatieve
begroting van juni j.l. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten en hogere kosten
voor ICT. Hierdoor stijgt het gemiddelde uurtarief van de Omgevingsdienst van 75 naar 81 Van
belang is dat het voorgaande periodiek beoordeeld wordt zodat er eventueel bijtijds op gestuurd kan
worden
Verder zijn in de baten posten opgenomen welke nog risico's bevatten inzake de aanvullende
verzoektaken en de te verwachte te realiseren omzet. Ook hier zal periodiek op gestuurd moeten worden.
Afwegingen
Zie bij argumenten
Juridisch
Het voorstel heeft geen juridische consequenties.
Financieel
Het voorstel heeft geen financiële consequenties. De bijdrage van Breda aan de Omgevingsdienst valt
binnen het bedrag zoals opgenomen in de Begroting 2013 van de gemeente Breda.
Communicatie
Communicatie vanaf nu
Na besluitvorming door uw raad zullen wij uw standpunt aan de Omgevingsdienst kenbaar maken.
-2-
