>)^C< Gemeente Breda
RaadsvoorstelRegistratienr: 40903]
Agendapuntnummer: 8 Aantal bijlagen. -
Ontwerpbegroting 2014 en Ontwerpmeerjarenbegroting 2014-2017 van de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant
Voorgesteld besluit
1 Uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
kenbaar te maken. va/qc.+
2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2014-2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant.
Het Daqelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West
Brabant (OMWB) heeft per mail van 12 april 2013 de ontwerpbegroting 2014 en de ^ee^re"^egro^in9
2014-2017 naar de deelnemers gezonden. In de begeleidende brief van het DB van de OMWB wordt u
uitgenodigd om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 voor 10 juni 2013 kenbaar te maken.
Beoogd effect van het besluit ......n
De Bredase zienswijze vormt samen met de zienswijzen van de andere deelnemers van de OMWB de
input voorde definitieve versie van de begroting 2014 van de OMWB welke op 3 juli 2013 zal worden
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de OMWB.
Uitvoering van het besluit
Na besluitvorming door uw raad zullen wij uw zienswijze kenbaar maken aan het DB van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het DB zal vervolgens op basis van de binnengekomen
zienswijzen een advies uitbrengen aan het Algemeen bestuur van de OMWB.
Argumenten
Op 7 februari 2013 heeft u een zienswijze gegeven op de ontwerpbegroting 2013 en kennis kunnen
nemen van de "Doorkijk meerjarenraming 2014-2016" van de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant. De nu voorliggende ontwerpbegroting 2014 verschilt van deze doorkijk op de volgende punten.
De OMWB heeft met de belastingdienst afgesproken dat de BTW mag worden doorgeschoven
naar de deelnemers. Daarmee worden zowel de lasten als de baten met 700.000 verhoogd.
Het beqrotingsresultaat voor 2014 is 150.000 lager dan in de doorkijk meerjarenbegroting van
februari j I Daarvoor zijn 2 oorzaken; een hogere afschrijving in 2014 en een lagere omzet in de
beqroting Bij de overname van activa van de RMD moest de afschrijvingstermijn wettelijk worden
aanqepast De hogere afschrijving in 2013 en 2014 wordt echter gecompenseerd met lagere
afschrijvingen in 2015 en 2016. Deze verschuiving heeft dus geen gevolgen voor de tarieven. De
laqere omzet wordt veroorzaakt doordat een deel van de werkprogramma's nog niet helemaal is
vastgelegd. Dat zal in de loop van het jaar gebeuren waarmee dit verschil dan in de realisatie zal
worden weggewerkt.
Voor beide punten geldt dat deze geen gevolgen hebben voor hoogte van de Bredase bijdrage.
In uw zienswijze op de begroting 2013 heeft u de OMWB diverse suggesties en wensen meegegeven.
Deze zienswijze is samen met de zienswijzen van de andere deelnemers besproken in het Algemeen
Bestuur van 3 april 2013. In de bijgevoegde brief van het Dagelijks bestuur van de OMWB van 12 april
2013 en in de concept ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 wordt aangegeven oe
met deze zienswijzen is omgegaan. Hierna wordt een korte samenvatting gegeven
In de brief wordt aandacht besteed aan de reeds genomen maatregelen, de aanvullende opdrachten, het
principe van budgetneutraliteit en de uitvoering van de taakstellingen. Ook wordt aandacht gevraagd voor
het feit dat er vertragingen zijn in het personele proces. Aangezien de onderhandelingen met e
vakbonden langer hebben geduurd dan was verwacht zal de OMWB waarschijnlijk pas op 1 juni 2013
-1-
