Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 41097]
De bezuinigingsopgaven en taakstelling zagen er als volg uit:
- een efficiencykorting van 10 op de apparaatskosten bij de start van de RWB, Dit komt neer op een
bedrag van 250.000,- per jaar
- toepassing van de 3 x 3% bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage, wat cumulatief betekent
85 000 - in 2012, 180.000,- in 2013 en 326.000,- in 2014
- een extra taakstelling van 250.000,- als gevolg van geraamde kosten zoals functiewaardering en
verkeerde gegevens en aannames uit het verleden en het niet doorrekenen van personele voorstellen.
De maatregelen die nodig waren om de financiën weer op orde te krijgen hebben ertoe geleid dat de
zorgelijke financiële positie van de Regio West-Brabant sterk is verbeterd.
De jaarrekening sluit af met een positief saldo van 518.000,-. Het resultaat is als volgt opgebouwd
x 1.000)
Programma Algemeen Bestuur 127
Programma Middelen 60
Programma Sociaal Economische Zaken 396
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 2
Programma Mobiliteit - 43
Programma Duurzaamheid 28
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer -39
Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs -48
Mutatie in reserve:
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer 35
Het positief resultaat bij het programma bestuur bestaat uit het restant van de frictiekosten, besparing op
het werkbudget en minder hoge bedrijfsvoeringkosten. Het programma middelen heeft lagere loonkosten
qehad door diverse detacheringovereenkomsten, hiertegenover staat een volle productie van diensten.
Het proqramma Sociaal Economische Zaken kent een structurele bezuiniging van 70.000,-, het restant
zijn incidentele meevallers en minder bedrijfsvoeringkosten dan geraamd. Het programma Duurzaamheid
heeft bespaard op het uitzetten van werk bij externen. Het betreft hier een structurele besparing.
Het programma Mobiliteit sluit af met een negatief resultaat, doordat alle loonkosten van de
productiesecretaris op dit programma is geboekt, terwijl bij de begroting uitgegaan was van 50.50
verdeling tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het tekort KCV komt voort uit hogere kosten
kwaliteitsprikkel (variabele deel vervoersvergoeding) dan voorzien, die hierdoor niet volledig gedekt kan
worden uit de egalisatiereserve Het programma ZWO sluit af met en tekort omdat de invulling van de
programmasecretaris was begroot op 0,3 fte en in 2012 fulltime is ingevuld. Ook zijn uren gemaakt voor
een subsidieregeling die als cofinanciering gelden, maar niet ais zodanig waren begroot.
Begroting 2014 A,
De begroting 2014 kent nog een structureel taakstellend tekort van 149.000,-. Als deze taakstelling is
ingevuld, is er uitgaande van indexering van de apparaatskosten vanaf 2015 zoals nu voorzien geen
financiële taakstelling meer voor 2015 en daarna.
Opqemerkt dient te worden dat:
-De bijdragen van de gemeenten aan het RWB met circa 8 stijgen, wat voornamelijk wordt veroorzaa
door hogere kosten van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV),
- bezuiniging van 3x3% op de (variabele) programmakosten niet is gerealiseerd.
- KCV is een gemeentelijke wettelijke taak die gezamenlijk wordt uitgevoerd met als doel het zo efficient
en effectief uitvoeren ervan. Vanwege uitbreiding van wettelijke taken en hoge indexeringen zullen ook de
komende jaren de kosten toenemen. Geprobeerd wordt om de stijgende kosten zoveel mogelijk te
beheersen (o.a. door het aanpassen van de tarieven)
- de bezuiniging van 3 x 3 op de (vaste) apparaatskosten voor 2014 niet is gerealiseerd. De
gemeentelijke bijdragen zijn wel verwerkt, omdat de structurele taakstelling 150.000,-)in de begroting is
verwerkt.
- Voor het projectplan Rewin worden de bevindingen van de commissie SEZ gevolgd namelijk
vasthouden aan de bezuinigingstaakstelling 3 x 3%.
