Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Agendapuntnummer: 6.b
Registratienr: 40820]
Aantal bijlagen: -
Onderwerp
Resultaatbestemming 2011
Voorgesteld besluit
1. Het resultaat 2012 ad 7.612.154 als volgt te bestemmen:
Algemene reserve
-3.149.297
Exploitatiereserve (w.o. overhevelingen)
2.417.812
Centrale bedrijfsreserve
2.463.345
Investeringsreserve
-542.765
Onderwijshuisvesting
-657.765
Afvalservice
1.178.402
Riolering
299.053
Fonds maatschappelijke ontwikkeling
-8.452
Reserve groenfonds
940.980
Wijkontwikkeling
-24.159
Reserve Rekenkamer
-5.000
Reserve Appa
4.700.000
7.612.154
Inleiding
Het jaar 2012 wordt afgesloten met een resultaat van 7,6 miljoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen een verlies op de grondexploitaties, het effect van de stelselwijziging op de grondexploitaties, het
treffen van een voorziening in het kader van de structuurvisie en een voordeel op de diverse taakvelden.
Schematisch is dit als volgt weer te
geven:
Diverse taakvelden
Treffen van een voorziening voor de structuurvisie
Effecten stelselwijziging
Grondexploitaties
Totaal
19,4 V
17,4 N
30,9 V
25.3 N
7,6 V
De besluitvorming over de bestemming van het resultaat is voorbehouden aan de gemeenteraad. In dit
raadsvoorstel wordt tevens ingegaan op budgetoverhevelingen, het instellen van een nieuwe reserve en
het opheffen van niet meer benodigde reserves. Het uiteindelijk resultaat ten laste van de algemene
reserve ad 3,1 miljoen zal worden betrokken bij de besprekingen over de Voorjaarsnota 2013.
Beoogd effect van het besluit
Door het raadsbesluit wordt het resultaat definitief bestemd.
Uitvoering van het besluit
Na het raadsbesluit worden de reserves per 1-1-2013 gemuteerd
Argumenten
De voorgestelde resultaatbestemming is op basis van de consistente gedragslijn met betrekking tot
budgetoverhevelingen en toevoegingen aan specifieke reserves. Onderstaand per reserve een toelichting.
-1-
