Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 40820]
a) Exploitatiereserve (toevoeging 2.417.812)
Het resultaat wordt onderverdeeld in:
Budgetoverhevelingen
In z'n algemeenheid acht het college het wenselijk strengere regels te gaan hanteren voor de inzet van de
middelen die worden overgeheveld naar een nieuwjaar. Deze regels houden in dat alleen dan de
middelen, na goedkeuring door dit college, worden vrijgegeven als uit een actuele exploitatieopzet de
noodzaak opnieuw wordt aangetoond.
Na toetsing betreft het de volgende onderwerpen:
Sport:
Vanwege het nog niet (geheel) realiseren van een aantal producten/regelingen die bij de besluitvorming
over Sportimpuls Breda in 2012 waren voorzien resteert eind 2012 een bedrag van 635.311. Dit
betreffen eenmalige middelen. Bij besluitvorming over Sportimpuls Breda in de raad is besloten dat
middelen die in een jaar resteren, beschikbaar blijven voor het realiseren van de doelstellingen uit
Sportimpuls Breda. Een van de doelstellingen is het vaststellen van een nieuw
sportaccommodatiebeleid. Zoals in de 2e bestuursrapportage 2012 is voorgesteld zal dit positief resultaat
bij het opstellen en uitvoeren van dit nieuwe beleid worden betrokken.
Markt en Programmering Via Breda:
Voor de periode 2011-2014 zijn bij Voorjaarsnota eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor Markt en
Programmering.
Voor 2012 resteert een beschikbaar budget voor 271.014. Bij de tweede bestuursrapportage is reeds
gemeld dat op grond van het doorschuiven van producten in de tijd bij de jaarrekening 2012 om
budgetoverheveling zou worden gevraagd.
De middelen zijn in 2013 nodig voor de uitvoering van actieprogramma's voor de doelgroepenanalyse en
het marketing acquisitieplan en een extra inzet op de marktstrategie alsmede communicatie. Deze
activiteiten worden uitgevoerd voor Via Breda met de focus op het Stationskwartier.
Brabant Culturele hoofdstad
Conform raadsbesluit worden de resterende middelen 2012 (ad 345.000) overgeheveld naar 2013.
Overige verrekeningen die passen binnen de hierover eerder gemaakte afspraken en besluiten:
Van het rijk in december 2012 ontvangen middelen
Door het rijk zijn in december 2012 middelen beschikbaar gesteld waarvan het technisch onmogelijk was
deze nog in het oude jaar in te zetten. Overheveling van deze gelden ad 428.900 naar 2013 is dan ook
een logisch gevolg. Het gaat enerzijds om de bijstelling van eerdere taken, anderzijds om de toekenning
van middelen voor Breda als focusgemeente.
Focusqemeenten
De Gemeente Breda is één van de 12 focusgemeenten en werkt nu samen met de ministeries van VWS
en SZW aan een integrale aanpak binnen de drie decentralisaties (Participatiewet, Zorg voor Jeugd en
AWBZ begeleiding). De gemeente Breda ontvangt voor haar inspanningen een eenmalige bijdrage van
148.000 van het ministerie (decembercirculaire 2012).
Deze middelen zijn bestemd voor het ontwikkelen van kennis over de samenhang tussen de maatregelen
ten behoeve van een integrale aanpak en - in het kader van de doelstelling van het project - het ontsluiten
van die kennis ten bate van alle Nederlandse gemeenten voor de periode 2012-2013.
ISV gelden Milieu
Bodemsanering: De ISV middelen voor bodemsanering van spoedlocaties zijn niet volledig besteed in
2012. Voorgesteld wordt deze middelen 158.500) te reserveren voor de saneringen in 2013. Eind 2012
zijn de onderzoeken naar deze locaties afgerond en is meer zicht op benodigde maatregelen. Voor deze
maatregelen zal een krediet gevraagd worden met dekking uit de ISV-middelen.
Voorfinanciering businesscase dienstverlening
Om een optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening te realiseren door de vraag van de klant
centraal te stellen, is besloten tot herinrichting van de klantprocessen(Raadsbesluit Businesscase
Dienstverlening 36889). Hiervoor is ook een goed werkend zaaksysteem onontbeerlijk. De herinrichting
van de eerste acht klantprocessen is verschoven van 2012 naar 2013, wat heeft geleid tot lagere lasten in
-2-
