Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 41517]
Agendapuntnummer: 8 Aantal bijlagen:
Onderwerp
4e serie begrotingswijzigingen 2013.
Voorgesteld besluit
1 In te stemmen met de 4e serie begrotingwijzigingen 2013
2. Een krediet te voteren van 51.000 voor instandhoudingsinvesteringen voor Natuur- en
Milieueducatie.
Inleiding
Periodiek wordt aan uw raad de technische verwerking van begrotingswijzigingen aangeboden Het
betreft een actualisatie van de begroting naar aanleiding van eerder genomen besluiten. In dit voorstel is
de vierde serie wijzigingen van de Begroting 2013 opgenomen.
Op verzoek van de commissie Bestuur heeft de werkgroep Cyclische Producten verbetersuggesties
gedaan om de begrotingswijzigingen leesbaarder te maken. Dat heeft geresulteerd in meer toelichting
van de wijzigingen in de kolom Omschrijving. Tevens zijn aan het cijfermatige overzicht van de
geactualiseerde begroting twee kolommen toegevoegd met de cijfers van de vorige begrotingsstand. De
ervaringen met deze nieuwe opzet worden besproken in de werkgroep Cyclische Producten.
Beoogd effect van het besluit
Door het vaststellen van de 4e serie is de begroting 2013 in overeenstemming met eerder besluitvorming.
Uitvoering van het besluit
Aanpassing van de begroting door middel van de begrotingswijzigingen 2013 nr.9 t/m 15.
Argumenten
Periodiek worden begrotingswijzigingen uit eerder genomen besluiten verzameld, in de begroting verwerkt
en voorgelegd aan uw raad.
Afwegingen
1 Het betreft de volgende begrotingswijzigingen
Nr Nr. besluit Omschrijving
Met peildatum 1 augustus is de 2e bestuursrapportage (berap) opgesteld. Uit de
Bw 9 Berap herijking van de begroting voor deze rapportage vloeien een aantal mutaties van de
begrotingscijfers voort. De grootste posten worden hieronder toegelicht.
- De cijfers bij de Wet Buig worden met 5.756.037 aangepast aan de onlangs
ontvangen definitieve beschikking.
- Bij de resultaatbestemming 2012 is in overleg met de accountant een reservering
gedaan voorde kosten van (voormalig) niet-actiefpersoneel. Deze reservering wordt
in 2013 omgezet in een voorziening om daaruit deze kosten de komende jaren af te
wikkelen.
- In de berap is aangekondigd dat eind dit jaar de Businesscase Dienstverlening wordt
afgerond Met deze begrotingswijziging wordt de voorfinanciering van 763.780 vanuit
de reserve afgelost.
- Vanuit Wijkontwikkeling wordt een vertraging in de planontwikkeling bij enkele
herstructureringsprojecten gerapporteerd. Op grond van deze vertraging zullen de
kosten op het gebied van Wijkontwikkeling lager uitvallen, evenals de bijdragen van
derden en uit de reserve wijkontwikkeling.
- In deze wijziging is ook een correctie door gevoerd ten opzicht van de vorige
begrotingswijzigingsronde. Het betreft een administratieve correctie.
-1-
