Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 41517]
Nr Nr. besluit
Bw 10 41327
Bw 11 40667
Bw 12 40339
Bw 13 41336
Bw 14 41480
Bw 15 41043
Omschrijving
Juridisch
Financieel
Met het besluit is begroting aangepast.
Communicatie
Geen aanleiding voor communicatie
- In de begroting zijn ramingen opgenomen van de bespaarde rente. Deze ramingen
worden bijgesteld conform de stand van de reserves. Dit heeft geen effect op het
rekeningsresultaat 2013. Het effect op het weerstandsvermogen is meegenomen in de
begroting 2014.
7 februari 2013 heeft de gemeenteraad de nota Werken@Breda, Op weg naar werk
nota re-integratie/participatie 2013/2014 vastgesteld. Een van de onderdelen daarvan
is de "innovatieve Re-integratieproeftuin"In het collegebesluit 41327 is de huidige
stand van zaken toegelicht en zijn de eerste projectvoorstellen goedgekeurd Met
deze wijziging van 150.000 wordt het eerste deel van de reeds gereserveerde
300.000 in de exploitatie opgenomen.
In juni 2013 is de definitieve vaststellingsbeschikking herstelafspraken 2010-2011
BDU-SIV; Grotestedenbeleid 2005-2009 ontvangen. Deze beschikking resulteert in
een vrijval van 162.000, welke via deze begrotingswijziging wordt verwerkt in de
exploitatie. In de Berap is dit bedrag meegenomen in het te verwachten resultaat 2013.
In de raadscommissie Maatschappij van april 2013 is gesproken over de resterende
Wijkimpulsgelden. Deze gelden worden in 2013 en 2014 voor een bedrag van
150.000 ingezet voor extra jongerenwerk. Met deze wijziging van 70.000 wordt het
deel voor 2013 in de exploitatie opgenomen.
Voorde uitvoering van de taak in het kader van de "Nazorg ex-gedetineerde burgers"
heeft de gemeente Breda in 2012 een decentralisatie uitkering van 131.000
ontvangen. Via deze begrotingswijziging wordt 41.000 in de begroting 2013
opgenomen. Het resterende bedrag wordt in 2014 ingezet.
In vervolg op de Structuurvisie Breda 2030 zal een Woonvisie opgesteld worden. Het
college heeft besloten om de daarmee samenhangende kosten van 62 000 uit het
resultaat van Participatie op te vangen.
Bij de jaarrekening 2012 waren een aantal onderdelen uit de Sportimpuls 2012 nog
niet (geheel) gerealiseerd en is besloten om de daarvoor bestemde middelen over te
hevelen naar 2013. Met deze begrotingswijziging wordt ook feitelijk dit bedrag
toegevoegd aan het sportbudget.
2. Naast bovengenoemde begrotingswijzigingen wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de
volgende kredietvotering.
Een bedrag van 51.000 voor instandhoudingsinvesteringen voor Natuur en Milieueducatie. Het
krediet wordt aangewend ten behoeve van het opknappen van de horeca en enkele noodzakelijke
vervangingen waarmee een besparing in de bedrijfsvoering kan worden gegenereerd. Dit onderwerp was
abusievelijk financieel technisch niet meegenomen in de begroting 2013
Met de aanpassing van de begroting zoals nu wordt voorgesteld, wordt voldaan aan de eisen voor de
begrotingsrechtmatigheid.
Burgemeester en wethouders van Breda
burgemeester
