Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 41465]
Beoogd effect van het besluit
In de begroting komen de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de activiteiten en de inzet van middelen
samen. Het budgetrecht is het primaat van de raad. Door middel van vaststelling van de begroting
wordt dit budgetrecht voor het begrotingsjaar concrete invulling gegeven.
Als aanvullend politiek kader zijn de bij de Voorjaarsnota 2013 door de gemeenteraad aangenomen
moties, in deze koers en deze begroting meegenomen. Door het vaststellen van de begroting wordt
invulling gegeven aan de opdrachten van de raad. In de begroting zelf wordt - middels bijlage 5.7 - per
motie toegelicht hoe.
Uitvoering van het besluit
Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad wordt deze uiterlijk 15 november 2013 ter
goedkeuring toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.
Argumenten
Het fundament gelegd
In de begroting presenteren we een sluitend meerjarenperspectief Hierin zijn de consequenties van de
septembercirculaire 2013 verwerkt. Ons weerstandsvermogen is toereikend om de aanwezige risico's op
te vangen. Daarmee is een belangrijke doelstelling bereikt: onze financiële huishouding is op orde.
Hiermee leggen we de basis voor de volgende bestuursperiode.
De laatste begroting van deze bestuursperiode zou zich kunnen beperken tot de verwerking van de
kaders uit de voorjaarsnota. Immers de uitvoering van deze begroting valt voor het grootste deel onder de
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeenteraad. Toch meent het college in deze begroting nog een
aantal keuzes aan de raad te moeten voorleggen die getuigen van het doorvoeren van financieel
deugdelijk beleid en aandacht voor de verdiencapaciteit van de stad:
Openbare ruimte - extra impuls van 2,5 miljoen structureel en 2,5 miljoen eenmalig.
De staat van onderhoud van de openbare ruimte is zorgelijk. Onlangs heeft de rekenkamer Breda
u een rapportage aangeboden waarin zij eveneens haar zorg uitspreekt. Om onze openbare
ruimte structureel goed te onderhouden en daar waar het nodig is een extra investeringsimpuls te
geven zijn vele miljoenen noodzakelijk. Op zich geen verrassend beeld. Reeds enkele jaren
maken we in de diverse begrotingen melding van dit feit. Ook de provincie heeft in zijn rol als
toezichthouder de gemeente hierop gewezen Nu de financiën van de gemeente op orde zijn, is
ook het moment aangebroken om te bezien of de openbare ruimte een extra impuls kan krijgen.
Daarom stellen we voor om voor het planmatig onderhoud van de stad (element grijs) structureel
2,5 miljoen beschikbaar te stellen. Nog niet voldoende voor het totaal aan areaal, maar wel een
substantiële eerste stap.
Naast het planmatig onderhoud is het noodzakelijk extra te investeren om achterstanden aan de
pakken. Gedurende 8 jaar is 2,5 miljoen noodzakelijk om de achterstanden in te halen. Het
college stelt u voor om in 2014 hier reeds een begin mee te maken door 2.5 miljoen van het te
verwachten rekeningsresultaat 2013 hiervoor in te zetten. De volgende gemeenteraad kan dan
opnieuw een afweging maken over hoe men met de totale problematiek om wil gaan.
Businesscoaches - handhaven 0,2 miljoen
De afgelopen jaren hebben de businesscoaches hun meerwaarde bewezen. Niet alleen steunde
men startende ondernemers met huisvestingsvraagstukken, maar een in begeleiding en coaching
Het streven is toe te groeien naar een Ondernemersloket waarin je aantal zaken kan integreren
zoals starterscoaching en workshops, uitkeringsgerechtigden naar een eigen bedrijf begeleiden
en een gemeenteloket voor vragen van ondernemers. Het doel is circa 250 startende
ondernemers te begeleiden. Voorgesteld wordt structureel 0,2 miljoen hiervoor beschikbaar te
stellen.
Reserve WMO - instellen reserve van 2 miljoen.
De afgelopen jaren is het WMO beleid drastisch aangepast. Doelstelling is de inwoners die dat
echt nodig hebben ook de zorg te bieden die noodzakelijk is. Door een aantal maatregelen zoals
goedkoper inkopen, minder uitgaven aan huishoudelijke verzorging, maar ook minder aanvragen
-2-
