Ra?ds"^o?ste| e B,eCid Registratienr: 41465]
is er structureel een onderuitnutting van 2 miljoen Zoals gesteld in hoofdstuk 2 is deze
onderuitnutting verwerkt in het perspectief. Op langere termijn is dit ook noodzakelijk om d
structurele korting van 6 miljoen rijksbezuinigingen mee op te kunnen vangen en toch tot ee
sluitend perspectief te komen. Dat geldt echter nog niet voor 2014, waar voor het totale bedrag
van de rijksbezuinigingen een reservering was opgenomen. Omdat nog niet gehed duide ij is
wat de decentralisatieopgave voor effect zal resulteren stelt het col ege voor om de
onderuitnutting voor 2014 re storten in een in te stellen reserve WMO.
Investerinqen - ophogen volume van 50 miljoen naar 50 miljoen.
Aan het begin van iedere bestuursperiode is een bedrag voor investeringen beschikbaar van 50
milioen Zo ook in 2014. Het college stelt voor om de investeringsimpuls voor de volgende
Suurspedode te verhogen van 50 miljoen naar 60 miljoen Argumenten hiervoor zijn
aeleqen in het feit dat de uitvoering van de ambities in de structuurvisie ook investeringen van de
gemeente zaTvergen en daarnaast is er natuurlijk de in dit Hoofdstuk al eerder genoemde opgave
?n de openbare ruimte De volgende gemeenteraad kan dan aan bet begin van de nieuwe
bestuursperiode zijn eigen afweging hierin maken.
OmSvoorstellen te realiseren en tooh een sluitend perspectief aan te bieden worden de volgende
maatregelen voorgesteld;
een oekoms, bestendige organrsatie ,s in
volle gang. Onder het mission statement "We werken met de stad aan destadwodt
oraanisatie doorgelicht op zijn werkzaamheden en op dienstverlenend handelem Kritisch wordt
aekeken of de dingen die we doen, ook per definitie door de gemeente zelf moeten worden
qedaan of ook door anderen kunnen worden opgepakt. Daarnaast wordt door he steeds
flexibel inzetten van personeel, inhuur tot het absolute minimum teruggebracht. Verder wordt zee
kritisch gekeken naa? de invulling van vacatures. Niet per definitie wordt iedere vacature ingevuld
en steeds opnieuw worden de mogelijkheden bekeken om een flexibele schil van personeel te
bouwen Hiervoor wordt 2014 ten volle benut. Daar waar dit tot keuzes leidtdie tot de competentie
van de raad gerekend moeten worden, worden deze u voorgelegd. Voor 2015 is het verantwoord
de taakstelling op de organisatie met 1 miljoen te verhogen tot een totaal van 2 miljoen.
Algemene reserve - omvormen tot 10 miljoen extra voor investeringen
Met het bereiken van een meer dan evenwichtig risico- reservepositie is het met lange
noodzakelijk om extra toevoegingen te doen aan de algemene reserve. Het college stelt voor
SSmlXïï. te zetten voor bet reakseren van extra in
behoedzaamheid in achtte nemen stellen we voor om nog wel in 2015, 2016 en een gedeelte
2017 rente toe te voegen. Daarnaast romen we de buffer voor onvoorziene omstandigheden in de
steloost nominale ontwikkelingen af en stellen we de post onvoorzien neerwaarts bij. Samen met
de ruimte in het perspectief in 2014 en 2015, is het mogelijk om dit bedrag van 10 miljoen aan
de investeringsreserve toe te voegen.
overzicht oppenomen van 0e peraambe investeringen in
2014 Totaal wordt er in dit overzicht voor een bedrag van 95,6 miljoen geraamd aan investeringen^
Deels zijn voor deze investeringen in voorgaande jaren al kredieten gevoteerd, voor een bedrag van
miljoen aan investeringen dient de kredietvotering door de raad nog plaats te vinde
In de Financiële Verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is onder andere opgenomen dat
de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de 9ehele Ja^sch'Jf v=in de
investerinoskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. Hierbij heeft de raad de
mogelijkheid om bij de begroting expliciet aan te geven welke investeringsprojecten in de loop van het jaa
via afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd
De oedraqsliin die sinds 2005 wordt toegepast, betekent concreet dat de kredieten voor investeringen in
bedrijfsmiddelen, instandhoudinginvesteringen en overige investeringen kleiner dan 1 miljoen met
vaststellen van de begroting direct gevoteerd worden.
-3-
