*W
Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 41767]
Na vaststelling van de grondexploitatie begin 2014, kan vrij snel daarna het concept ontwerp
bestemmingsplan Rithmeester Park door het college worden vrijgegeven voor overleg met Provincie,
Waterschap, Wijkraad e.d. Ten behoeve van een zorgvuldige bijstelling van de grondexploitatie is al veel
onderzoek verricht voor het bestemmingsplan.
In de grondexploitatie is een budget opgenomen als planvorming- en (externe) onderzoekskosten
In 2013: 132.000,- en in 2014: 300.000,- voor:
- doelgroepenanalyse, marketingplan en bestemmingsplan;
-opstelling kavelpaspoorten: mogelijke kavelgroottes, gewenste kwalitatieve uitstraling, duurzaamheid
ambities, principes inrichting openbare ruimte;
-technische berekeningen door de Stadsingenieurs Breda.
Juridisch
Niet van toepassing.
Financieel
Het resultaat van de grondexploitatie bedraagt 3,4 min. negatief (NCW 1-1-2013). Dit is een
verslechtering ten opzichte van het negatief planresultaat waarvoor in de voorziening negatieve
plankosten een bedrag is opgenomen (vastgesteld bij de jaarrekening 2012). Deze voorziening bedraagt
eind 2013 1,6 min. (inclusief de rentetoevoeging over 2013). Op basis van dit besluit zal de voorziening
negatieve planresultaten bij de jaarrekening 2013 worden aangevuld met€ 1,8 min. tot een bedrag van
3,4 min. In de jaarrekening komt dit bedrag ten laste van de jaarschijf grondexploitaties. Het risicoprofiel
dat aan deze grondexploitatie is verbonden, bedraagt 1,7 min. Daarmee verbetert het risicoprofiel van
3,0 min naar€ 1,7 min. Deze verbetering wordt bij de jaarrekening 2013 meegenomen in de berekening
van het benodigde weerstandsvermogen.
De voorbereidingskosten worden gedekt uit de grondexploitatie Rithmeesterpark. De benodigde
budgetten zijn opgenomen in de kostenramingen van de grondexploitatie.
Voorde infrastructurele aanpassingen buiten het plangebied (o.a Princenhagelaan en Rithsestraat) is
een krediet beschikbaar van 2,8 miljoen. Dit krediet wordt gedekt uit het investeringsvolume (onderdeel
van de restantkredieten) en is niet opgenomen in deze grondexploitatie.
Communicatie
Geen aanleiding voor communicatie.
burgemeester
secretaris.
-5-
DiiH e\iAnre tn I
