Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 41712]
Financieel
De aanleg van riolering is in het verleden vrijwel geheel betaald uit de grondexploitatie terwijl de
vervanging van de riolering wordt bekostigd uit de rioolheffing. Een verdere stijging van de rioolheffing is
om die reden onvermijdelijk, dit geldt overigens ook voor Nederland als geheel (zie regiorapportage tbv
het samenwerken in de afvalwaterketen 2013). Door slijtage van de riolering en als gevolg van de
toename in tempo waarmee destijds riolering is aangelegd zal in Breda het vervangingsvolume de
komende planperiode(n) toenemen. De investeringsuitgaven stijgen in de periode 2014-2018 van
ca. €10 naar ca. €12 miljoen. De exploitatiekosten nemen in diezelfde periode toe van ca. €13 naar
€15 miljoen. Dit is met name het gevolg van de kapitaallasten.
Voor de financiering van de rioleringszorg zijn in het vGRP een drietal scenario's doorgerekend
Scenario 1. Voortzetten huidige koers (activeren investeringen)
Scenario 2. Voortzetten huidige koers jaarlijks sparen voor piek in rioolvervanging (tariefegalisatie)
Scenario 3. Overgaan naar een combinatie van sparen, direct aflossen en activeren
De financieringsmethode voor scenario 1 is gelijk aan de huidige financieringswijze. Het geld voor nieuwe
investeringen wordt geleend en in dertig jaar afbetaald. Het stijgingspercentage voor de rioolheffing
bedraagt 5,65% voor 2014 en fluctueert daarna tussen de 4-7%. De voorgestelde rioolheffing voor 2014 is
opgenomen in de belastingverordening 2014 De tariefsontwikkeling voor voortzetting van de huidige
koers is in tabel 1 weergegeven voor de komende planperiode (2014-2018). Uitgangspunt voor dit
scenario is dat na 2014 de bestemmingsreserve gelijk blijft (jaarresultaat 0).
Rioolheffing
eenheid
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Categorie 1
perceel
169,92
179,52
192,00
€201,12
€211,92
€223,20
Categorie II
perceel
356,88
377,04
€403,32
€422,52
€445,20
€468,72
Categorie III
m3
0,35
0,37
0,40
0,41
0,44
0,46
Categorie IV
m3
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
Voor de resultaten van de drie scenario's wordt verwezen naar bijlage 9 van het vGRP 2014-2018
Conclusie
De rioleringszorg van de gemeente Breda ligt met het huidige ambitieniveau nog steeds op koers. Voor de
planperiode 2014-2018 zal een tandje bij moeten worden gezet aangezien steeds meer riolen versleten
raken en aan vervanging/renovatie toe zijn. Om de rioleringszorg voor de gemeente Breda conform de
wettelijke eisen en een normaal ambitieniveau te kunnen uitvoeren, wordt geadviseerd om de huidige
financieringswijze voort te zetten (scenario 1Dit betekent dat op korte termijn niet wordt gespaard voor
latere investeringen. Door riolering en wegen optimaal op elkaar af te stemmen kan zowel voor wegen als
riolering het gewenste ambitieniveau worden behaald (respectievelijk niveau B- voorwegen en niveau
normaal voor riolering). Voor een meer duurzame financiering (afbouwen restschuld) kan worden
aangesloten bij de financieringsvorm voor duurzame kapitaalgoederen.
Communicatie
In de bijlagen van het vGRP 2014-2018 is een plan van aanpak voor communicatie opgenomen. Dit plan
ondersteunt gedurende de looptijd van het vGRP de boodschap van duurzaam omgaan met water De
communicatie wordt jaarlijks op grond van keuzes en inhoud van dat jaar verder ingevuld
Communicatie tot nu toe
Het ontwerp-vGRP is voorgelegd aan waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-
Brabant conform artikel 4.23 lid 1 van de Wet Milieubeheer
Communicatie vanaf nu
Conform artikel 4.23 van de Wet Milieubeheer lid 2 en 3 Na vaststelling in de raad van het
vGRP doen Burgemeester en Wethouders een mededeling door toezending van het plan
naar GS, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord Brabant. Na bekendmaking in het
nieuwsblad van de gemeente wordt het vGRP in het electronisch gemeenteblad geplaatst.
