$33$ Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 41943]
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de jaarlijkse kosten van het systeem na upgrading nagenoeg
overeenkomen en vanaf 2015 zelfs naar verwachting lager zijn dan de kosten van het systeem vóór
upgrading. Oorzaak is dat de jaarlijkse kapitaallasten a.g.v. de kredietvotering worden gecompenseerd
door de lagere onderhoudskosten als gevolg van de upgrading
Bovendien is ook binnen het onderhoudsbudget van Interne Dienstverlening nog ruimte aanwezig om evt.
meerkosten te dekken.
Geconcludeerd kan dus worden dat de upgrading van het conferentiesysteem zich nagenoeg onmiddellijk
terugverdient en dat deze binnen de huidige begrotingsruimte kan worden gerealiseerd.
Communicatie
Het voorstel zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd
Commissie Bestuur,
voorzitter
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
Kosten systeem vóór
upgrading
onderhoud
kap.lasten
30.214
30.668
31.128
31.595
32.595
32.550
33.038
totaal
30.214
30.668
31.128
31.595
32.595
32.550
33.038
Kosten systeem
na upgrading:
onderhoud
kap.lasten
30.214
1.007
18.270
12.341
18.544
11.939
18.822
11.536
19.104
11.133
19.391
10.730
19.682
totaal
31.221
30.611
30.483
30.358
30.237
30.121
19.681
Saldo kosten vóór
upgrading -/- kosten
na upgrading
-1.007
7
645
1.237
2.358
2.429
13.357
