Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 42162]
Financieel
De investeringskosten worden gedragen door de gemeente Breda vanuit de subsidiebijdrage "'Beter
Benutten", Prorail (Actieplan Fietsparkeren) en een beperkte aanvullende bijdrage van gemeente, 0,2
miljoen euro. Gemeente en Prorail zijn beiden 50/50% risicodrager op de investering. Gelet op de
beoogde cofinanciering volgens Rijksbeleid, en daarmee randvoorwaarde voor de investeringsbijdragen
vanuit het Rijk, is daarnaast overeengekomen dat gemeente Breda een bijdrage levert in exploitatie,
beheer/onderhoud en handhaving gedurende 10 tot 12 jaar tot een maximumbedrag van €6,0 miljoen.
Totale bijdrage gemeente Breda is €6,2 miljoen.
Binnen de gemeentelijke begroting zijn de volgende investeringsbedragen geoormerkt voor de afdekking
van het gemeentelijk aandeel, €0,7 miljoen binnen het programma Via Breda en €0,3 miljoen binnen het
lopende programma mobiliteit. De middelen vanuit het programma mobiliteit waren in eerste instantie
beschikbaar gesteld omdat de investeringsbehoefte hoger leek te liggen dan de beschikbare middelen
vanuit Via Breda. Hierbij is de voorwaarde gesteld indien deze middelen niet nodig zouden zijn, dit bedrag
terugvloeit naar het mobiliteitsprogramma. De nu gevraagde investeringsbijdrage vanuit de gemeente
voor de realisatie van de fietsenstalling is €0,2 miljoen. Gezien deze lagere investeringsbehoefte kan
€0,5 miljoen terugvallen naar de algemene middelen. De €0,3 miljoen vanuit het programma mobiliteit
vloeit daarmee terug naar dit programma voor andere prioriteiten.
Bij de vaststelling van het plan van aanpak door het College in 2012 is afgesproken: "Daarbij het beginsel
te hanteren dat de middelen voor de beoogde exploitatie, handhaving en beheer uit de bestaande
reguliere budgetten komen". Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal €6,0 miljoen. Binnen de huidige
middelen vanuit beheer is beperkt ruimte voor het uitvoeren van het handhavingsbeleid. Bovenop deze
middelen is extra budget noodzakelijk om het gewenste niveau te realiseren. Voor de totale kosten wordt
de raad voorgesteld om binnen de algemene middelen deze kosten te dekken. In totaal gaat het om een
bedrag van 6,0 miljoen, voor de jaarlijkse bijdrage zie bijlage. De precieze bijdrage per jaar wordt
definitief vastgesteld in de overeenkomst met NS-stations. Aanvullend kan hieraan worden toegevoegd
dat indien er geen overeenstemming komt en daarmee geen fietsenstalling wordt gerealiseerd de kosten
voor handhaving nog hoger zullen uitvallen. Deze kosten liggen volledig bij de gemeente Breda.
Voor de gevraagde bijdrage in 2014 wordt een begrotingswijziging ingediend. Voor de periode 2015 tot en
met 2026 is een oplopende bijdrage nodig tot een maximum van €550.000 per jaar. Dit dient te worden
meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015. Voor onderbouwing van deze bijdrage zie bijlage
De gemeente Breda is overeengekomen met NS-stations dat de bijdrage van de gemeente Breda beperkt
blijft tot maximaal €6,0 miljoen over de periode tot en met 2026.
Met het aangaan van de overeenkomsten neemt het risico op het niet toewijzen van de subsidiebijdrage
van €2,9 miljoen af. Dit risico is mondeling gemeld in de besloten commissie economie van 11 februari
2014. Dit risico is opgenomen in de benodigde weerstandscapaciteit bij de jaarrekening 2013.
Communicatie
Communicatie tot nu toe
De communicatie is tot nu toe op beperkte schaal gevoerd. Dit vanwege het feit dat de
afspraken erop hoofdlijnen liggen en nu definitief worden gemaakt. De raad is geïnformeerd
middels een raadsbrief van 12 maart. Daarnaast is er gesproken met vertegenwoordigers
van de fietsersbond.
Communicatie vanaf nu
Na de ondertekening van de definitieve overeenkomsten wordt er actief gecommuniceerd.
Daarnaast wordt de communicatie binnen Via Breda in de reguliere trajecten opgenomen.
-5-
