Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 42170]
Agendapuntnummer: b
Aantal bijlagen: - -
Onderwerp
Resultaatbestemming 2013
Voorgesteld besluit
1. Het voordelig resultaat 2013 ad 21 243 645 als volgt te bestemmen:
Algemene reserve
Exploitatiereserve (waaronder overhevelingen)
Investeringsreserve
Reserve Afvalservice
Reserves Parkeerbedrijf
Reserve Riolering
Reserve Toeristenbelasting
13.952.469
€4.564.911
€2.141.304
392.000
€238.000
-/-€ 110.000
€64.961
Inleiding
Het jaar 2013 is afgesloten met een voordelig resultaat van 21.243 645. In het Jaarverslag 2013 wordt
hierover verantwoording afgelegd. Hierover wordt de raad via een afzonderlijk voorstel geïnformeerd.
De besluitvorming over de bestemming van dit positieve resultaat is voorbehouden aan de gemeenteraad.
In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op voorgestelde bestemming van dit resultaat en de onderbouwing
daarbij.
Beoogd effect van het besluit
Door het raadsbesluit wordt het jaarrekeningresultaat definitief bestemd
Uitvoering van het besluit
Na het raadsbesluit worden de reserves per 1 januari 2014 gemuteerd.
Argumenten
De voorgestelde resultaatbestemming is op basis van de consistente gedragslijn met betrekking tot
budgetoverhevelingen en toevoegingen aan specifieke reserves. Hieronder wordt per reserve een
toelichting gegeven.
a) Algemene reserve (toevoeging van 13.473.025)
Principe is om de resultaten in beginsel te verrekenen (in positieve en negatieve zin) met de
Algemene reserve. Voor een bedrag van 13.473.025 wordt invulling gegeven aan dit principe. In
het geval van de onderstaande elementen wordt hierop om uiteenlopende redenen afgeweken.
b) Exploitatiereserve (toevoeging van 4.564 911)
Eerder is geconcludeerd dat in 2013 een aantal middelen resteren, welke nadrukkelijk
samenhangen en nodig zijn voor activiteiten die een doorloop kennen naar 2014 en waarvoor in
2014 geen specifieke middelen beschikbaar zijn. Om de realisatie niet in de voortgang te
belemmeren is door uw raad eerder al besloten om middelen via de exploitatiereserve over te
hevelen naar 2014. Het betreft hier resterende middelen van Via Breda Markt en Programmering
232.702), Bodem 284.897), invoering decentralisatie AWBZ 67.721), Voorkomen Huiselijk
Geweld 54.484), Sport 831.009), Jeugdwerkloosheid 752.904), Economische
ontwikkelingen 500.000), Dinalog 663.647), invoering decentralisatie Jeugdzorg 298.419),
restantmiddelen ten behoeve van verkiezingen 50 000) en ontsluiting werkzoekenden
20.000) Aanvullend daarop geldt ook voor de onderwerpen wachtlijstscreening
schuldhulpverlening 65.000), BIZ Steenakker 38.223), Armoedebeleid (kaarten NAC)
-1-
