Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 42306]
Agendapuntnummer: Aantal bijlagen:
Onderwerp
Ontwerpjaarverslag/-rekening 2013 en ontwerpbegroting 2015.
Voorgesteld besluit
1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 van de Regio West Brabant indienen
2. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 en het ontwerpjaarverslag 2013 van de Regio West
Brabant
Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de Regio West Brabant (RWB) heeft op 16 april jl. aan de colleges van de 19
gemeenten het ontwerpjaarverslag/-rekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 aangeboden van de
gemeenschappelijke regeling Regio West Brabant. Bij de jaarstukken is een aanbiedingsbrief van het
RWB bijgevoegd met de nodige toelichting op de stukken. De jaarrekening 2013 sluit af met een positief
resultaat van 245.000,-.
Aan de gemeenten is middels de brief van het Dagelijks Bestuur RWB van 16 april jl. gevraagd om hun
zienswijzen op de stukken te formuleren en die na besluitvorming in de Raden aan het Dagelijks Bestuur
van de RWB kenbaar te maken.
Beoogd effect van het besluit
Door de RWB is aan de gemeente gevraagd in te stemmen met het ontwerpjaarverslag/ -rekening 2013
en gevraagd om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2015 inclusief het productplan
REWIN en de voorgenoemde voorstellen van het Dagelijks Bestuur RWB zijnde:
Ten aanzien van het Ontwerpjaarverslag/-rekening 2015: Een groot deel van het positief rekeningresultaat
2013 zijnde 150.000, aan te wenden voor het sluitend maken van de RWB-begroting 2014 en de
overige financiële middelen een resultaatbestemming te geven.
Ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2015: Vanaf 2015 jaarlijks (structureel) een bijdrage van 0,65 per
inwoners beschikbaar te stellen ter voeding van het Regiofonds en dit na een jaar te evalueren. Voor
Breda is dit 115.791 116.000,-).
Uitvoering van het besluit
Het Algemeen Bestuur RWB stelt de stukken, rekening houdend met de zienswijzen van de 19
gemeenten, op 2 juli a s. vast.
Argumenten
OntwerpjaarversiagZ-rekeninq 2013
In 2013 is, evenals in 2012, strak gestuurd op de uitgaven, Dat heeft er toe geleid dat de jaarrekening sluit
met een positief resultaat van 245.000,-. Het resultaat is als volgt opgebouwd x1 000).
Programma Algemeen Bestuur 191
Programma Middelen 98
Programma Sociaal Economische Zaken -18
Programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen -28
Programma Mobiliteit 38
Programma Duurzaamheid 8
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) -72
Programma Zorg, Welzijn en onderwijs(ZWO) 29
Het positief resultaat bij het programma Algemeen Bestuur wordt deels veroorzaakt door incidentele
lagere loon- en overige bedrijfsvoeringkosten, (terwijl de bedrijfsvoeringkosten in totaal niet lager zij
uitgevallen).
