tW: Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 42745]
Realisatie stallinq
Beheer en onderhoud, exploitatie en handhaving
€3,45 miljoen ProRail
€6.0 miljoen gemeente Breda
€2,90 miljoen Beter Benutten
€0,55 miljoen gemeente Breda
€6,9 miljoen totaal
€6.0 miljoen totaal
Bijdrage ministerie van l&M €6,35 miljoen euro
Bijdrage gemeente Breda €6,55 miljoen euro
De investering van de fietsenkelder bedraagt in totaal bijna 6,9 miljoen euro, in het eerdere voorstel van
42157/42162 lag de kostenraming op 6,2 miljoen euro. Het verschil bedraagt bijna €700.000, deze
meerkosten moeten gezamenlijk door de gemeente Breda en ProRail worden opgebracht. Tegenover
deze kostenstijging staat een duidelijke afname van de financiële risico's. Dit betekent dat de gemeente
Breda 3,43 miljoen euro dient te investeren. Daarnaast zijn met ProRail nadere afspraken gemaakt over
de interne kosten (uren) en de kosten die gemaakt zijn in het verleden Afgesproken is dat de kosten
vanaf september 2013 vallen onder de nu voorliggende kostenraming Dit betekent dat de kosten die
daarvoor zijn gemaakt binnen de eigen organisatie worden gedragen. Voor Breda gaat het hierbij om een
kostenpost van iets meer dan €90.000 euro. In de voorliggende kostenraming is een post onvoorzien
opgenomen die voorziet in het opvangen van de reguliere risico s In onderstaande tabel zijn de bedragen
weergegeven
Investering gemeente Breda
Dekking conform voorstel 42157/42162
3 .141.176
Extra kosten
298.199
Totale investering
3 439 375
Votering middelen
Van de totale investering moet een bedrag van 3 329 573 miljoen nog worden gevoteerd. Met het
voorstel 42157/42162 is €200 000 gevoteerd. De kosten uit het verleden zijnde iets meer dan €90.000 is
uit deze votering gedekt. De totale votering komt hiermee op een bedrag van €3 329.573. In
onderstaande tabel is dit samengevat.
Te voteren middelen
dekking
Bedrag
Totaal te voteren
3 439.375
Reeds gevoteerd (eerdere
€200.00 -€90.198 kosten uit
verleden)
€109 802
Totaal te voteren bedrag
3.329 573
Dekking
Met het ministerie van l&M is overeenstemming bereikt over de aanpassing van de voorwaarden die
gekoppeld zijn aan de subsidie Beter Benutten. Het college wordt gevraagd de raad voor te stellen een
bedrag van €2.941 176 te voteren. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de subsidie Beter Benutten. Dit bedrag
is onderdeel van de dekking zoals opgenomen in voorstel 42157/42162, namelijk 3 141.176.
In de tweede bestuursrapportage benoemt het college het financiële knelpunt van €388.397 (afgerond op
€400.00) opgenomen Na behandeling door de commissie van deze bestuursrapportage kan dit bedrag
ook worden gevoteerd.
Dekking te voteren middelen
3.329.573
Totaal bedrag
€2.941 176
Subsidie Beter Benutten
388 397
Centrale investeringsreserve
