Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 42734]
De specificatie van de bij deze begroting te voteren bedragen is als volgt:
4 474.000 voor investeringen in bedrijfsmiddelen.
De dekking van de kapitaallasten van deze investeringen vindt voor een bedrag van 2 997.000
plaats binnen de budgetten, voor een bedrag van 435.000 uit de tarieven en voor een bedrag
van 1.042.000 binnen de interne doorbelastingen (vanuit het Servicebedrijf).
12.100.000 voor instandhoudingsinvesteringen.
Deze investeringen zijn benodigd om bestaande gemeentelijke producten aan te kunnen blijven
bieden Het merendeel van deze kredietvotering 10,6 miljoen) heeft betrekking op de jaarschijf
2015 uit het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2014-2018 en wordt gedekt uit de
tarieven.
Het overige deel betreft instandhouding sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed voor
een totaalbedrag van 1,5 miljoen, deze investeringen worden gedekt uit gemeentelijke
middelen; het onrendabel investeringsvolume
2.210.500 voor overige investeringen meteen investeringsbedrag kleiner dan 1.000.000
Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
Openbare ruimte (herinrichting en klimaatadaptie) 300 000
Invoering vergunningengebied parkeren 150.000
Vervanging coating vloer Baronesgarage 800.000
Uitbreiding fietsenstalling Nieuwstraat 165 000
Oostflank 150.000
Groen en water 645.500
De kapitaallasten van deze investeringen worden voor een bedrag van 892 500 gedekt uit het
onrendabel investeringsvolume, vooreen bedrag van 1.115.000 uit de tarieven parkeren en
voor een bedrag van 203 000 uit de reserve groenfonds
Daarnaast wordt voorgesteld om de jaarschijf 2015 van het reguliere uitvoeringsprogramma
Mobiliteit en Stedelijke ambitie ad 6 125 000 te voteren Dit bedrag wordt voor een bedrag van
1,4 miljoen gedekt uit subsidies van het Rijk en Provincie, het overige deel wordt gedekt uit
gemeentelijke middelen; het onrendabel investeringsvolume
Omdat subsidie-inkomsten steeds onzekerder zijn en pas in een later stadium van het project
beschikbaar komen wordt, om het risico binnen het project te vermijden, zo terughoudend
mogelijk omgegaan met het op voorhand inzetten van subsidies als dekkingsmiddel.
Voor de jaarschijf 2015 betekent dit dat alleen de subsidies die op dit moment zo goed als zeker
zijn als dekking zijn opgenomen, de overige investeringsbedragen worden vooralsnog gedekt uit
gemeentelijke middelen. Mocht er voor deze investeringen in de loop van 2014-2015 alsnog
subsidie beschikbaar komen, dan zal een deel van de eerder ingezette gemeentelijke middelen
vrijvallen en ingezet worden ter dekking van de eerstvolgende jaarschijf (2016) van het
investeringsprogramma Mobiliteit.
In totaliteit wordt er met dit raadsbesluit een bedrag van 24.909.500 gevoteerd
Voor de volgende investeringen worden in de loop van het jaar afzonderlijke voorstellen aan u
voorgelegd:
Haagweg/Haagdijk 500.000
Lekkage Chasséparking 1 500 000
Bavelse Berg 1 500.000
Welzijnsaccommodaties 100.000
Visie Binnenstad 200.000
Culturele instellingen 1 000.000
Voor de investeringen Amphia 8,5 miljoen) en Fietsenstalling Zuiderf Via Breda 3,3 miljoen) heeft
kredietvotering inmiddels plaatsgevonden
Afwegingen
Met de hier gedane voorstellen presenteren we een sluitende begroting voor 2015.
Voor de inhoudelijke doelstellingen voor 2015 verwijzen wij u naar de begroting. In hoofdstuk 4 en verder
wordt hierop ingegaan.
-2-
