Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 43165]
Beoogd effect van het besluit
Er wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in de statuten van het ROC West-Brabant.
Uitvoering van het besluit
De zienswijze wordt schriftelijk en mondeling meegedeeld aan de Stichting.
Argumenten
Gezien het feit dat het openbaar voortgezet onderwijs verregaand is verzelfstandigd, kan worden volstaan
met een globale toetsing van de begroting 2015. Er is sprake van een vermogensrechtelijke scheiding met
de gemeente.
Toegestuurd zijn
de begroting 2015 van de Stichting ROC West-Brabant,
als onderdeel van de begroting 2015 van de Stichting ROC West-Brabant: de begroting 2015 van
de vier scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Breda, inclusief de meerjarenbegroting van
deze vier scholen.
De Stichting begroot voor de vier openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Breda een negatief
resultaat van 36.000,- (in 2014 bedroeg het resultaat -€ 851.000,-).
Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de Rotonde en Graaf Engelbrecht. De Rotonde heeft last
van gemiste inkomsten (minder geld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, inkomsten uit de
observatieklas komen te vervallen, subsidies die eindigen). Verder is het onduidelijk of subsidies die
eindigen worden vervangen door andere inkomsten. Op het moment dat de begroting werd opgesteld was
er nog geen zekerheid over nieuwe inkomsten en dus zijn ze niet in de begroting opgenomen. De
begroting stelt dat Het kalenderjaar 2015 wordt gebruikt om de formatie van de Rotonde nog verder naar
beneden bij te stelten, zodat het beter past bij de lagere geldstromen in de komende jaren.
Het tekort bij Graaf Engelbrecht wordt veroorzaakt door een te ruime formatie, personeelsfricties door
krappe afdelingen en te ruime lessentabellen. De begroting stelt dat Om in de komende jaren te komen
tot een positief resultaat in 2017, zullen de komende jaren maatregelen genomen worden op deze twee
onderwerpen.
Voor beide scholen geldt dat hun uitgaven hoger zijn dan hun inkomsten. Het kost enige jaren om het
evenwicht terug te vinden. Het ROC West-Brabant is een financieel sterke partij die tegen een stootje kan
In het onderwijs wordt met het personeel doorgaans zorgvuldig omgegaan. Voor boventallig personeel
wordt gekeken of er binnen de ROC-organisatie een arbeidsplaats beschikbaar is.
Begroting 2015
baten 2015
lasten 2015
saldo baten
en lasten
saldo financiële
baten en lasten*
verwacht
resultaat
Totaal
€20.463.000,-
€20.587.000,-
-€ 124.000,-
88.000,-
-€36.000,-
Ook voor 2016 wordt nog een negatief resultaat verwacht (- 290.000,-). Voor 2017 wordt een positief
resultaat voorzien van 280.000,-. Deze cijfers kennen echter een grote mate van onzekerheid
Afwegingen
Niet van toepassing
Juridisch
Statutair gezien kan de begroting niet eerder door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de
Stichting worden vastgesteld dan nadat daarover overleg met de gemeenteraad van Breda is gevoerd.
-2-
'Dit is het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen enz.
