Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 43404]
Binnen het project is de post onvoorzien van de gemeente nagenoeg uitgeput. Dit maakt nu een
aanvullende kredietvotering noodzakelijk. Hierin is de actuele prognose tot einde project bij oplevering in
2016 in betrokken. Het voorstel leidt er toe dat het risico dat eerder is gesignaleerd bij begroting 2015
aanzienlijk kan worden verlaagd en tegelijkertijd extra dekking vanuit de algemene reserve nodig is. Dit
past bij de fase in het project waarin steeds meer zekerheden in de bouw ontstaan en risico's afnemen.
Beoogd effect van het besluit
Door middel van het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ontstaat een basis voor de verdere
realisatie van het project op basis van de actuele prognoses.
Uitvoering van het besluit
Na besluitvorming door gemeenteraad zal budget beschikbaar gesteld worden aan Prorail gericht op de
afronding van het project.
Argumenten
De argumenten voor de aanvullende kredietvotering laten zich toelichten aan de hand van de posten
waaruit de prognose is opgebouwd. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft dit:
Afwikkeling van consequenties vertraging en verstoringen
Projectmanagement, engineering, advies en toezichtskosten (PEAT)
Extra PEAT-kosten voor de gezamenlijke projectorganisatie OV-Terminal zijn ontstaan als gevolg
van de langere doorlooptijd van een jaar en meerkosten door de complexiteit van het werk. Over
de gemeentelijke extra begeleidingskosten zijn al eerder besluiten genomen.
Actuele prognose meerwerken ten opzichte van de post onvoorzien
Dit betreft een prognose tot het einde van het project van bestekwijzigingen die in behandeling
zijn, signaleringen van meer- en minder- werk die verwacht worden en nog te verrichten
reparaties zoals de reparatie van de lekkage van het busdek.
Bijbestellingen en onvoorzien
Dit betreft de nu bekende zaken die gemeente in project wil opnemen of in onderzoek heeft en
waarvan reëel geacht wordt dat hieruit kosten ontstaan. Hieronder onder andere een optimalisatie
van de taxivoorzieningen aan de noordzijde van de OV-terminal, maatregelen om de flexibiliteit
van de busbuffer te vergroten en de kunsttoepassingen in de OV-terminal. Tevens is ten behoeve
van het nog uit te voeren werk in het project waarvoor gemeente verantwoordelijkheid draagt
(met name het zuidplein) nog een post onvoorzien benoemd.
Afwegingen
Op grond van dit voorstel kunnen aansluitend afhandeling met Prorail en de projectorganisatie OV-
terminal plaatsvinden.
Juridisch
Juridische grondslag voor verrekeningen van gemeente Breda naar Prorail is de gesloten
realisatieovereenkomst tussen Prorail, NS en gemeente.
Financieel
De prognose van de gemeentelijke bijdrage in het project OV-terminal overstijgt het gevoteerde-krediet
Om alle begrote kosten te kunnen dekken is een aanvulling van het krediet noodzakelijk.
Het benodigd aanvullend krediet kan deels gedekt worden uit subsidie In de gebiedsontwikkeling en
realisatie van de buitenruimte Via Breda zijn aanbestedingsvoordelen behaald Het betekent dat de
hiervoor door Provincie beschikte BDU subsidie niet volledig zal worden besteed
