Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 43350]
Taakveld 5: Dienstverlening aan de burger
De uitgaven op dit taakveld zijn 532.000 hoger dan begroot. De baten zijn eveneens hoger
dan begroting namelijk 3.224.000 De lasten overschrijding wordt daarom meer dan goed
gemaakt met deze hogere opbrengsten. De extra opbrengsten hangen echter niet geheel met
de lastenoverschrijding samen waardoor een verschoningsbesluit vereist is.
Bij publieksservice is er sprake van hogere uitgaven tot een bedrag van 1,5 miljoen. Hier zijn
de rijksleges in 2014 ongeveer 650.000 hoger dan begroot. Dit geldt zowel voor de uitgaven
als de inkomsten Daarnaast is eind 2014 een eenmalige uitkering RNI van 0,4 miljoen
ontvangen welke wordt overgeheveld naar 2015,
De gemeentelijke leges zijn ongeveer 0,2 miljoen hoger dan begroot. Zowel de hogere lasten
als baten kennen dus een direct verband op dit onderdeel Dit geldt echter niet voor de hogere
uitgaven die zijn ontstaan bij dienstverlening in algemene zin De begroting kende reeds een
taakstelling van ruim 0,25 miljoen welke uiteindelijk niet haalbaar is gebleken. Tevens heeft
extra ureninzet bij Toezicht en Handhaving plaatsgevonden waarvoor ondermeer inhuur
noodzakelijk was. Deze lasten waren niet voorzien maar passen wel binnen de vastgestelde
beleidskaders. Om onzekerheid met betrekking tot de rechtmatigheid te voorkomen worden
deze overschrijdingen zekerheidshalve verschoond.
Naast de hogere uitgaven op de taakvelden kunnen er ook kredieten zijn waar onvoorzien extra
uitgaven hebben plaatsgevonden. Ook hiervoor geldt dat deze in zijn algemeenheid zijn gedaan binnen
het door de raad uitgezette beleid In 2014 zijn er geen kredieten waar overschrijding heeft
plaatsgevonden welke onrechtmatig zijn. Verschoning is hiervoor dan ook niet benodigd.
Afwegingen
Wanneer verschoning van de onrechtmatigheden achterwege zou blijven zou dit van wezenlijke invloed
zijn op de strekking van de accountantsverklaring. Het verschoningsbesluit wordt jaarlijks voorgelegd aan
de gemeenteraad
Juridisch
Niet van toepassing
Financieel
Niet van toepassing.
Communicatie
Geen aanleiding voor communicatie want, maakt onderdeel uit van besluitvorming rondom de
jaarrekening
Burgemeester en wethorJ
burgemeester
