Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 43546]
De focus is daarbij gericht op de besturing van het samenwerkingsverband, het politiek-bestuurlijke en
ambtelijke leiderschap, de organisatie van de dienst in relatie tot zijn deelnemers en de prestaties die het
samenwerkingsverband als geheel wil neerzetten. Het actieplan sluit aan bij de reeds in gang gezette
verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering
De financiële strategie is erop gericht een financieel gezonde samenwerking te borgen en ruimte te
maken voor verbeteringen. Ook hier is het Huis op Orde een leidend begrip en wel in de meest brede zin
van het woord. Dat betekent enerzijds inzet op standaardisatie, logistiek in primaire en ondersteunende
processen, goede en transparante samenwerking met de deelnemers, kwaliteit van contracten, effectieve
dienstverlening, betrouwbare bedrijfsvoering, adequate producten en diensten, én het treffen van
maatregelen om te waarborgen dat de dienst in staat is mee te groeien met nieuwe wet- en regelgeving.
Anderzijds betekent die strategie dat in 2016 wordt ingezet op gerichte bezuinigingen, die het mogelijk
moeten maken doeltreffende verbeteringen door te voeren, de schulden af te lossen en te werken aan
voldoende reserves. De komende maanden gaat het DB in samenwerking met het AB aan de slag om
voorstellen voor te bereiden die ter besluitvorming aan het AB zullen worden voorgelegd
Aandachtspunten voor 2016 en verder
1. Een toelichting en onderbouwing ontbreekt bij de ramingen (zowel uitgaven als inkomsten),
die nieuw zijn of die aanzienlijk afwijken ten opzichte van de begroting 2015;
2. De voor 2016 geplande ICT-investering en de financiële gevolgen daarvan zijn niet in de
begroting 2016 verwerkt.
3 Een toelichting en onderbouwing ontbreekt bij het budget voor de ontwikkelagenda van
1,5 miljoen. De vraag die zich o a. opwerpt is of de besparing op Facilitair van 500.000 te
maken heeft met het schrappen of het niet langer vergoeden van de decentrale werkplekken
(vergoeding per werkplek van 5.400 per jaar);
4. Met name het risico op achterblijvende omzet (of omzet waarvoor niet wordt betaald) van
600.000 behoeft nadere verduidelijking, dit in het licht dat het risico op een lagere omzet
wordt versterkt doordat de deelnemers vanaf 2016 de mogelijkheid hebben om de
verzoektaken met 10% per jaar af te bouwen
Voorgestelde zienswijze
Het voorgaande leidt tot de volgende voorgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en
meerjarenraming 2016-2019
2014 Was het eerste volledige jaar voor de OMWB We stellen vast dat er ten opzichte van het
startjaar 2013 veel is bereikt en verbeterd.
Natuurlijk zijn er nog veel uitdagingen en is een aantal maatregelen in de vorm van investeringen
of veranderen van de samenstelling van de organisatie noodzakelijk om mogelijke knelpunten te
voorkomen
1Wij zien graag dat de OMWB ons nader informeert of de efficiencydoestelling (3*3% taakstelling)
die is verwerkt in de jaren 2016 en de daaropvolgende jaren gelet op de ontwikkelingen nog wel
realistisch en indien dit het geval is, hoe deze gerealiseerd gaat worden.
2. Voor meer transparantie van de begroting is het wenselijk om toe te lichten hoe de verschillen in
lasten per programma en per onderdeel in relatie tot het verleden en de meerjarenbegroting zijn
begroot.
3. Wij vinden het belangrijk dat inzichtelijk is hoe de opbouw van het eigen vermogen over de jaren
2015 tot en met 2019 is begroot, om zo meer duidelijkheid te verkrijgen in de gerealiseerde en
nog te realiseren taakstellingen en de ontwikkeling van het risicovermogen
4 Graag vernemen wij wat de concrete bezuinigingen zijn als het gaat om reductie van de vaste
formatie en van de overhead
5 Ten aanzien van de in 2016 begrote subsidiegelden is ons niet duidelijk om welke subsidies het
gaat en of deze ook werkelijk zullen worden verleend en dus ontvangen Ook wordt met uitgelegd
waarom er voor de jaren 2017 en volgende geen subsidies meer worden begroot.
6. Het normenkader voor de prestatie indicatoren en de wijze waarop monitoring en rapportage
plaats vindt, verdient nadere toelichting
-3-
