Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 43546]
7. Wij bevelen aan om een aanvullende toelichting te geven op de in de risicoparagraaf opgenomen
risico's. Dit met name ten aanzien van de gewogen omvang van de achterblijvende omzet, het
risico 'productiviteit' en capaciteit en bestuurlijke informatievoorziening/ICT.
8 Ten aanzien van de geplande investering in ICT is het wenselijk dat inzichtelijk wordt gemaakt
hoe de geplande investering dienaangaande is verwerkt in de business case, waarbij duidelijk
wordt gemaakt waar eventuele baten in de business case worden gegenereerd, zodat deze
investering budgetneutraal is
Tweede begrotingswijziging
Al eerder, te weten op 23 september 2014 met bestuursvoorstel nummer 42727, is een eerste
begrotingswijzing 2015 van de OMWB aan het college voorgelegd. Het betrof het voorstel van het
algemeen bestuur van de OMWB over de toedeling van het budget voor de WGB-taken
(bevoegdheidsverschuiving bedrijven van de provincie naar de gemeenten). Het algemeen bestuur van de
OMWB heeft echter op 30 oktober 2014 geen besluit over de verdeling van de WGB budget genomen.
Na het instellen van een bestuurlijk adviesgroep is er opnieuw een voorstel tot verdeling van het WGB
budget voorbereid. De besluitvorming hierover is in de vergadering van het algemeen bestuur van 15
december 2014 opnieuw aangehouden. Op verzoek van enkele leden werd toegezegd dat er nog een
zienswijzeprocedure zou volgen. Dit blijkt formeel niet juist te zijn. Bij brief van 1 mei 2015 heeft het
dagelijks bestuur de gemeente Breda er van in kennis gesteld dat op grond van artikel 28 lid 1 van de
gemeenschappelijke regeling van de OMWB een zienswijzeprocedure niet van toepassing is op een
begrotingswijziging. Op grond van artikel 28, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de OMWB is
de zienswijzeprocedure niet van toepassing op een begrotingswijziging. Desondanks is besloten om het
ontwerp van de begrotingswijziging 2015 aan de colleges voor te leggen en deze in de gelegenheid te
stellen het ontwerp voor te leggen aan de gemeenteraden om zienswijze kenbaar te maken. Ten aanzien
van het ontwerp tweede begrotingswijziging 2015 zijn er geen verdere opmerkingen. Het indienen van
een zienswijze kan achterwege blijven.
Voorlopig Jaarverslag
2014 was het eerste volledige jaar van het bedrijfsplan. Dat bedrijfsplan was gebaseerd op een aantal
aannames. In 2014 bleek dat deze aannames op onderdelen te optimistisch waren. Het was voor het
collectief van deelnemers niet altijd mogelijk de inbreng van werk te realiseren op het niveau waarop dit
van te voren was ingeschat. Met name de verwachtingen ten aanzien van extra verzoektaken konden niet
worden gerealiseerd. Ook is gebleken dat de systemen kwetsbaarder waren dan werd verondersteld en
dat de overgang van medewerkers, die vanuit de latende organisaties in dienst traden van de OMWB, niet
vanaf de start voor 100% konden worden ingezet.
Daarmee bleven de prestaties in de eerste helft van 2014 achter bij de verwachtingen en waren vooral de
rapportages over de geleverde prestaties en de communicatie daarover beneden de
verwachtingsniveaus. Dit heeft geleid tot reacties van ongenoegen bij een deel van de deelnemers over
het functioneren van de dienst.
Ondanks het feit dat in 2014 de werkzaamheden zijn uitgevoerd en binnen de begroting is gewerkt, liggen
er nog veel uitdagingen en is een aantal maatregelen in de vorm van investeringen of veranderen van de
samenstelling van de organisatie noodzakelijk om toekomstige problemen te voorkomen. Er zijn
langlopende leningen van circa 4 miljoen en er zijn beperkte reserves aanwezig (huisvesting 362.327 en
een algemene reserve uit 2013 van 308 000). Er is sprake van een verwachte terugloop van inkomsten,
de verplichting om te beginnen met het terugbetalen van de huidige leningen en de absolute noodzaak
om bedrijfsvoering, mensen en systemen verder op orde te krijgen Daarnaast ontwikkelt het beleid zich in
hoog tempo, wat forse extra investeringen zal vragen met name op het gebied van ICT.
Jaarrekening 2014
