Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 43546]
Afwegingen
Zie bij argumenten.
Juridisch
Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is de gemeenteraad bevoegd
om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting
Op grond van artikel 28, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de OMWB is de
zienswijzeprocedure niet van toepassing op een begrotingswijziging.
Financieel
De bijdrage van Breda bedraagt in 2015 1.730.000 en in 2016 is dat 1.706 000. De afname betreft de
WGB gelden minus indexatie, die nu anders ingezet kunnen worden
Communicatie
Communicatie vanaf nu
Na besluitvorming door de raad zullen wij de zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks bestuur
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Burgemeester en wethouders van Breda
burgemeester
Het totale resultaat over het boekjaar 2014 was 30 000 positiever dan verwacht in de begroting 2014 Hierin werd uitgegaan van een tekort
van 1.184.000 Het verschil met de begroting over 2014 is als volgt
Hogere lasten "door te belasten kosten"' in programma 1 Dat zijn de lasten voor werkzaamheden als BRIKS taken, laboratoriumonderzoek
en exploitatie meetdienst die de OMWB inkoopt en 1-op-1 doorbelast aan opdrachtgevers
-1.500 000
De lasten in programma 3 zijn conform afspraken lager gebudgetteerd dat begroot Dit budget is conform afspraken gerealiseerd
300 000
Hogere lasten ten laste van programma 4 ten gevolge ven inspanningen in het kader ven ontwikkelen organisatie, opleiding en training. Deze
lasten werden wel verwacht maar zijn niet in de begroting als zodanig opgenomen
-2 000 000
Hogere lasten Overige Overhead
-400 000
Lagere lasten Personele Lasten Primair Proces
2.100.000
Ovenge
-100 000
Hogere baten "niet begrote door te belasten kosten" in programma 1. Dat is omzet \£>or werkzaamheden als BRIKS, laboratonumonderzoek
en exploitatie meetdienst die de OMWB inkoopt en 1-op-1 doorbelast aan de opdrachtgevers
2.100 000
Hogere baten in programma 4, naast SBK en subsidies vooral hogere bijzondere baten uit VVGB
2 200 000
Lagere inbreng van werk/urenomzet in programma 1 en 2. De deelnemers hebben 20.000 uren werk minder ingebracht dan verwacht en het
werk wat ze hebben ingebracht is werk waar een lager gemiddeld tanef tegenover staat dan verwacht
-1 500 000
Afwikkelingsverschil 2013
-300.000
Dotatie voorziening debiteuren
-900.000
Over 2014 is dus in totaal een negatief resultaat van 1 153.535 behaald Dit negatieve resultaat is ten laste gebracht van de algemene reserves van de OMWB
Het voorgaande heeft voor Breda geleid tot een bijdrage van 1.746.000. Dit is 36.000 lager dan begroot Dit betreft het niet benodigde budget voor de VVGB taken
